太和街道关于审计查出问题的整改报告
太和街道关于审计查出问题的
整改报告
官渡区审计局：
根据《昆明市官渡区审计局对区本级审计查出问题整改情况进行专项跟踪审计调查的通知》要求，太和街道高度重视，认真分析研究，严格落实整改责任。现将整改情况报告如下：
一、街道整改工作部署情况
对于区审计局反馈的意见，太和街道高度重视，诚恳接受、深度反思，将审计整改作为当前一项重要政治任务来抓紧抓好。
一是安排部署，提高思想行动自觉。太和街道及时召开审计整改专题工作会议，及时反馈审计发现各类问题，要求各办公室（中心）高度重视审计整改工作，推动审计整改各项落到实处，取得实效。二是分解任务，有序有效推进整改。围绕审计报告中反馈问题，成立审计整改工作领导小组，统筹安排审计整改各项工作。同时对审计查出问题进行任务分解，由各分管领导直接负责整改落实工作，重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调，确保整改工作落到实处。
二、问题整改的总体情况
（一）违规报销社区人员培训期间食宿费，涉及金额7564元
整改情况：正在整改。
整改措施：下发《关于敦促黄家庄社区、和平路社区、佴家湾社区、双龙桥社区限期退还违规报销社区人员培训期间食宿费的通知》，要求黄家庄社区、和平路社区、佴家湾社区、双龙桥社区15日内将相关款项退回街道往来款专户，而后统一上缴区财政国库。下步工作中，街道将严格遵守预算制度，不擅自扩大支出范围。
（二）审核力度不严，报销水电费、电信费时无发票，涉及金额110 896.22元
整改情况：已整改。
整改措施：街道已向收款方索取2021年度水电费、电信费报销发票，同时在今后财务报销中加强审核力度，对附件不完整的支出将不予报销。
（三）挤占、挪用高龄经费等其他项目经费用于水环境治理，涉及金额106260元
整改情况：已整改。
整改措施：太和街道已按照审计要求对账目进行处理。
（四）违规占用下属单位车辆
整改情况：已整改。
整改措施：太和街道已将车辆云A004LB的桑塔纳牌汽车交由太和街道办事处社会保障综合服务中心使用，同时在保留车辆及托管车辆平台上将车辆云A004LB与街道3辆公车分离，由社会保障综合服务中心单独管理。
（五）固定资产管理不规范，账实不符
整改情况：正在整改。
整改措施：一是原隶属太和街道的车辆云AJN272，品牌福特蒙迪欧，车改时已上交，经与机关事务管理局对接，该车辆已于2017年6月报废，目前街道正在收集相关材料交区国资办，对车辆云AJN272做下账处理。二是车辆云AHV009（现为云A3C35A）、云AQ100R（现为云A3B51J）两辆车为2017年官渡区公务用车改革留用车辆调剂变更后由其他街道调剂为太和街道使用，目前街道正协调两个街道收集购车发票等原始单据，待单据收齐后将报区国资办进行入账处理。
（六）自行采购应当实行集中采购的商品和服务，涉及金额344725.20元
整改情况：正在整改。
整改措施：街道将组织工作人员认真学习《云南省政府集中采购目录及标准》，严格执行政府采购相关规定，规范政府采购行为，杜绝类似问题再次发生。
（七）往来款项长期挂账
整改情况：正在整改。
整改措施：初步了解暂存款发生时间超过十年，目前没有任何文件和凭证可以作为依据调整账目，下步工作中，街道将引入第三方会计事务所对长期挂账的款项进行清查，形成专项清查报告报区财政局进行账目处理。
（八）报销宣传制作费的原始凭证大量缺失
整改情况：正在整改。
整改措施：街道已按照要求补齐制作、安装明细及验收记录。在今后工作中严格经费凭证审核程序，避免此类情况再次发生。
（九）使用创文资金支付与创文任务无关事项共计230141元
整改情况：因2020年1月创文工作任务紧、责任重，严重缺人，
同时由于城管科临聘人员肩负创文工作，因此用“四创两争”工作经费中支付城管科公岗人员待遇补助费15480元。今后工作中，街道将严格按照资金性质和用途使用资金，确保专款专用。
今后的工作中，街道将通过此次审计提出的问题和建议进行举一反三，进一步加强财务管理，完善相关内控制度和流程，强化审计整改工作力度，避免出现屡审屡犯的情况发生。
官渡区人民政府太和街道办事处
2023年10月19日
