昆明市官渡区交通运输局 关于对审计查出问题清单的整改情况报告
昆明市官渡区交通运输局
关于对审计查出问题清单的整改情况报告
官渡区审计局：
根据《昆明市审计局对区本级审计查出问题整改情况进行专项跟踪审计调查的通知》（官审通【2023】22号）文件要求,我局高度重视,立即按照问题清单认真核查,及时整改,现将整改情况汇报如下:
一、明确目标措施，认真部署落实整改
为深入推进整改工作落实整改事项，我局按照问题属性分解整改任务，制定整改计划,明确了由项目分管领导和财务分管领导负责审计整改牵头工作，由规建科和财务科具体落实整改任务，要求各责任部门和责任人认真分析问题存在的原因，采取有力措施加以整改，依照整改时间节点落实整改任务。
二、问题整改的总体情况
我局涉及三项需整改的问题，已按照具体情况及分解任务认真落实整改责任，做到应改尽改，完全整改的有2项;未完成整改的有1项。
三、体制机制健全情况
加强我局内部体制机制建设，不断完善内部控制制度，强化
财务管理、项目管理、提高人员业务管理能力，从问题中查找存在的管理漏洞，汲取经验教训完善不足之处。
四、追责问责情况
我局针对具体问题明确了主体责任，按照问题导向抓实、抓
细，认真落实整改责任，将整改责任细化到科室，并按照整改进度督导完成整改任务。
五、完成整改的情况
我局已完成整改的事项有2个，分别为：
问题1：官渡区2020年度区级一级预算单位部门预算全覆盖审计调查-往来账款未及时清理共计13 738 284.01元。
整改落实情况：按照“2023年2月3日中共官渡区委目督办组织召开的《关于解决官渡区历史遗留问题工作专题会议》精神”，官渡区交运局认真推进整改工作，于2023年7月10日召开了中共官渡区交通运输局党组会议和官渡区交通运输局局务会，专题研究了历史遗留资金账务处理问题。并按照会议研究决定的《昆明市官渡区交通运输局关于对“历史遗留问题涉及财务账套资金”进行相应财务清理、调整、规范整改方案》，对我局账户历史遗留问题长期挂账的往来款项进行了整改, 现阶段已全部整改完成。（附件1：《昆明市官渡区交通运输局关于对“历史遗留问题涉及财务账套资金”进行相应财务清理、调整、规范的整改报告》；附件2：记账凭证）
问题2：依据官渡区审计局《官渡11 号路建设项目竣工决算审计报告（官审报〔2022〕1 号）》的意见，官渡11 号路工程项目未及时收回项目结余资金，金额1 260 380.21元。
（1）昆明市官渡区交通运输局未收回昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处剩余1 084 380.96元。
昆明市官渡区交通运输局于2016年拨付昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处10 000 000元用于官渡11号路工程建设相关拆迁补偿支付，截止2021年5月31日，昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处实际使用资金为8 915 619.04元，剩余1 084 380.96元。
（2）昆明市官渡区交通运输局未收回昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处剩余175 999.25元，昆明市官渡区交通运输局于2015年拨付昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处500 000元用于官渡11号路工程建设相关拆迁补偿支付，截止2021年5月31日，昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处实际使用资金为324 000.75元，剩余175 999.25元。
整改落实情况：1.依据官渡11号路建设项目竣工决算审计报告（官审报〔2022〕1号）的意见，小板桥街道办事处已于2022年9月23日将官渡11 号路建设项目结余资金1084380.96 元上缴财政（详见附件1）；
2.依据官渡11号路建设项目竣工决算审计报告（官审报〔2022〕1号）的意见及《矣六街道办事关于官渡11号路工程建设项目资金使用情况》，矣六街道办事处已于2022年12月27日将官渡11 号路建设项目结余资金128169.25 元退回区交运局账户，交运局已将128169.25元上缴了官渡区财政。（附件：1.《官渡区人民政府小板桥街道办事处关于退回官渡区11号路项目结余资金的回函》及附件；2.《官渡区人民政府矣六街道办事处官渡11号路工程建设项目资金使用情况》及附件，3.退回资金上缴凭证。）。
六、未完成整改的原因及下一步整改计划
我局未完成整改的事项有1个，分别为：
问题1：工程项目已完工，但未按规定完成竣工价款结算、编制项目竣工财务决算。（1）官渡区交运局负责的官渡区高速路沿线及周边道路提升改造项目和昆明机场高速入城段（大树营立交至虹桥立交段）道路提升改造工程，分别于2021年12月和2021年9月已完成工程竣工验收，截至审计时止，2个工程项目均未完成工程竣工价款结算相关手续。
整改落实情况：
1.昆明机场高速入城段（大树营立交至虹桥立交段）道路提升改造工程
昆明机场高速入城段（大树营立交至虹桥立交段）道路提升改造工程内审已完成，审定建安工程造价2194.108638万元。目前，正在组织对工程竣工结算进行了复审工作。（附件1.机场高速入城段（大树营立交至虹桥立交段）道路提升改造工程审核书（内审）
2.官渡区交运局负责的官渡区高速路沿线及周边道路提升改造项目
由于项目投资较大，目前已基本完成项目内审工作，正在出具内审正式报告中。
七、整改工作中存在的困难和改进整改工作的意见和建议
存在的困难：官渡区高速路沿线及周边道路提升改造项目，建设过程中工作内容变化大，变更多、投资大，工程结算项目审批程序所需时间较长。
工作计划：计划2023年内完成工程建安投资内审工作，并同步申报政府审计工作。
昆明市官渡区交通运输局
2023年10月20日
