昆明市官渡区卫健综合监督执法局 审计整改情况报告
昆明市官渡区卫健综合监督执法局
审计整改情况报告
根据《官渡区区本级2020年至2021年基本公共卫生服务项目补助资金及区卫健局所属事业单位财务收支审计调查报告（正式报告）》（官审调报）[2023]8号）文件中，针对我单位提出的审计发现问题，我单位整改情况如下：
一、审计发现“资产长期闲置未使用，未办理资产权属证明，损坏资产未及时报废，报废资产未及时下账。（1）区卫生监督执法局防爆照相机、执法记录仪、表面污染检测仪、数字测尘仪等19台设备”问题正在整改。该批设备由省级单位调拨至我单位。大部分设备属于专业检测仪器，操作需要一定的专业知识。我单位已积极联系上级相关部门申请技术指导，将闲置资产盘活使用。
二、审计发现“资产长期闲置未使用，未办理资产权属证明，损坏资产未及时报废，报废资产未及时下账。（2）区卫生监督执法局1台复印机”问题正在整改。我单位已于2023年10月17日上报 《关于申请固定资产报废处置的请示》（官卫监请〔2023〕12号）。逐级上报申请报废处置流程。
三、审计发现“违规租赁车辆。持续2年租赁辆车使用，未见租车询价资料，费用确定无依据，合同签订不规范。”问题正在整改。我单位依据 《昆明市汽车定编领导小组办公室关于印发昆明市推广使用新能源汽车保障基层公务出行工作方案的通知》（昆汽编办通[2023]4号）文件内容，于2023年9月向官渡区机关事务管理局征询租车事宜后，上报《官渡区卫生健康局关于租凭车辆的请示》（官卫监请〔2023〕11号），根据市区相关文件正在逐级办理租车流程。
四、审计发现“区卫生监督执法局2017年起与昆明载驰劳务派遣有限公司合作，未进行招投标或者询比价程序”问题已完成整改。2022年10月21日，我局召开了局务会议，对劳务派遣服务费进行询价，三家公司报价情况如下：1.昆明载驰劳务派遣有限公司报价50.00元/人/月；2.昆明仁泽德方人力资源管理有限公司报价50.00元/人/月；3.云南友脉劳务服务有限公司的劳务派遣服务费报价50.00元/人/月，另需支付5%的人力资源服务费。经讨论，决定与昆明载驰劳务派遣有限公司签订服务合同，劳务派遣服务费为50.00元/人/月。
五、审计发现“加油卡管理不规范，存在一车多卡，私车加油，油卡购物等情况，违规报销交通费。（3）区卫生监督执法局有2辆公务用车，2020年有1辆租用车，2021年至2022年有2辆租用车，充值14张加油卡，2014年1月至2022年8月30日共充值222 100元，加油216 691.48元，未实行一车一卡管理，无车辆及加油卡使用记录，截至2022年8月31日2张副卡在用，7张副卡有余额，共计13 812.09元。”问题已整改。（一）截止2021年8月，我单位未使用的加油卡已到中国石化有限责任公司进行注销，卡内余额于注销当日转入主卡，目前仅保留3张油卡（一张主卡，两张副卡）对应两张公务用车，专卡专用。（二）我单位将规范汽车加油卡管理，每次加油需录入系统明细，定期审查。（《20221021第15期会议纪要》）》。（三）我单位不存在私车加油情况。
昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局
2023年10月26日
昆明市官渡区卫健综合监督执法局审计整改情况报告
