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昆明市官渡区云大附中星耀学校2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区云大附中星耀学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区云大附中星耀学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区云大附中星耀学校部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学、初中学历教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我校共设置11个内设机构，包括：党总支部、校长室、党政办、教务处、德育室、教科室、后勤处、校安办、信息中心、团支部、少先队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校坚持立德树人，始终把培养有家国情怀、有科学精神、有文化知识、有社会担当、有国际视野的年轻一代作为学校的责任与使命。发挥云南大学基础教育优势，致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进学校教育现代化，办好人民满意的教育，努力把云大附中星耀学校建设成为优秀学校。

二、预算单位基本情况

我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制124人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制124人。在职实有262人，其中： 财政全额保障262人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 6040.17万元，其中：一般公共预算5697.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入343.04万元。

与上年对比增加202.63万元，主要原因:学校于2022年9月份转为公办学校，2023年8月新增入编教师124名，新招聘编外临聘教师43名，因此2024年人员经费及日常公用经费相较于2023年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5697.13万元，其中:本年收入5697.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5697.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加297.61万元，主要原因：我校于2022年9月份转为公办学校，2023年8月新增入编教师124名，新招聘编外临聘教师43名，因此2024年人员经费及日常公用经费相较于2023年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 6040.17万元。财政拨款安排支出 5697.13万元，其中：基本支出5388.17万元，与上年对比增加62.37万元，主要原因：我校于2022年9月份转为公办学校，2023年8月新增入编教师124名，新招聘编外临聘教师43名，因此2024年人员经费及日常公用经费相较于2023年有所增加；

项目支出308.96万元，与上年对比增加235.24万元，主要原因：其一学校于2023年9月一年级及初一年级扩招，学生人数增加，导致义务教育课后服务财政补助资金预算经费增加，其二是在职在编教师新增奖励性绩效工资在项目支出反映。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2050202”，小学教育支出2434.66万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等）;商品和服务支出（办公费、工会经费、福利费、劳务费等）。

“2050203”，中学教育支出2937.12万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等）;商品和服务支出（办公费、工会经费、福利费、劳务费等）。

“2050999”，其他教育费附加安排的支出4.96万元，主要用于商品和服务支出（教师培训费）。

“2080505”，机关事业单位基本养老保险缴费支出173.14元，主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）。

“2080506”，机关事业单位职业年金缴费支出88.29元，主要用于工资福利支出（职业年金缴费）。

“2101102”，事业单位医疗支出91.66元，主要用于工资福利支出（职工基本医疗保险缴费）。

“2101103”，公务员医疗补助支出54.11元，主要用于工资福利支出（公务员医疗补助缴费）。

“2101199”，其他行政事业单位医疗支出126.38元，主要用于工资福利支出（失业保险及工伤生育保险等）。

“2210201”，住房公积金支出129.86元，主要用于工资福利支出（住房公积金缴费）。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区云大附中星耀学校无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区云大附中星耀学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区云大附中星耀学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区云大附中星耀学校无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额225万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算225万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区云大附中星耀学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区云大附中星耀学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区云大附中星耀学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区云大附中星耀学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区云大附中星耀学校2024年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费以及公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区云大附中星耀学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市官渡区云大附中星耀学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区云大附中星耀学校资产总额488.24万元，其中，流动资产20.76万元，固定资产467.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加488.24万元，其中固定资产增加467.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100136008000111

附件1：昆明市官渡区云大附中星耀学校2024年部门预算公开表

附件2：昆明市官渡区云大附中星耀学校2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区云大附中星耀学校2024年重点领域财政项目文本公开