昆明市官渡区职业高级2024年预算公开
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昆明市官渡区职业高级2024年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区职业高级中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区职业高级中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区职业高级中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
职业高中教育。我校主要是开展培养高中学历职业院校技术应用人才，提高社会职业素养，开办有幼教、财会、汽修、物流、计算机、烹饪等专业高中学历职业教育。职普融通试点单位，开办普通高中教育。完成4222人的教育教学，实习实训。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：教师发展中心、学生发展中心、学校发展中心、人才发展中心、资产管理中心、工会、数字发展中心、双优校建设办公室。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
按要求实施职业高中教育、促进所在片区基础教育发展。完成2024年度 4222名学生的教育教学工作，及94名在职在编教师的工资福利及社会保障，按预算指标做好学校各项资金的使用和管理。
1、创新学校管理机制，完善干部队伍管理制度，提高班子成员的责任意识、目标达成意识，提高学校制度执行力、规划落实力及目标达成度。
2、加强师资队伍建设，以学习贯彻《中小学教师职业道德规范》为主线，在教师队伍建设中做到师德教育与教师心理健康教育有机融合，提升教师师德及心理健康水平。
3、根据学校的规划和目标，加强校本业务培训和教学经验的总结与交流，抓好教研组建设，充分发挥其在教学研究、业务学习以及科研工作的开展等方面的职能和作用。
4、规范学校后勤管理，提高校园管理水平，牢固树立为教育教学服务，全心全意为教职工服务的思想；提高工作效率，提高经济效益，努力做到少花钱多办事，办好事。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休28人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3539.35万元，其中：一般公共预算3443.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入96万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少1577.84万元，主要原因分析：
1.上年度将单位自有资金1421.70万元（上级补助收入）纳入部门预算；
2.上年度财政专户管理资金收入预算比今年多95.27万元;
3.在职人员辞职退休7人;
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3443.35万元，其中:本年收入3443.35元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3443.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少60.87万元，主要原因分析：在职人员辞职退休7人。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3539.35万元。财政拨款安排支出3443.35万元，其中：基本支出3443.35万元，与上年对比减少60.87万元，主要原因分析：在职人员辞职退休7人；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：2024年及2023均无项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“2050101”行政运行932.67万元，主要用于临聘教师经费（工资社保）。
2.“2050302”中等职业教育1831.07万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险等）；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）；对个人和家庭的补助支出（离退休人员生活补助、在职遗属生活补助）。
3.“2050999”其他教育费附加3.8万元，主要用于培训费。
4.“2080502”事业单位离退休64.26万元，主要用于退休人员经费支出（退休生活补助、退休费、福利费）。
5. “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出175.77万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
6. “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出67.64万元，主要用于职业年金缴费支出。
7.“2101102”事业单位医疗90.81万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
8.“2101103”公务员医疗补助61.28万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出22.87万元，主要用于工伤保险缴费及残疾人保障金缴费支出。
10.“2210201”住房公积金193.18万元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区职业高级中学无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区职业高级中学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区职业高级中学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区职业高级中学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.24万元，其中：政府采购货物预算0.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区职业高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区职业高级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区职业高级中学因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区职业高级中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区职业高级中学公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区职业高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区职业高级中学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区职业高级中学2024年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区职业高级中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。昆明市官渡区职业高级中学为事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市官渡区职业高级中学资产总额29332.49万元，其中，流动资产179.58万元，固定资产29118.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产34.91万元（净值），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13696.25万元，其中固定资产增加14939.63万元，增加原因是三期工程3栋楼竣工交付使用入账固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011100136002600111
附件1：昆明市官渡区职业高级中学2024年部门预算公开表
附件4：昆明市官渡区职业高级中学2024年重点领域财政项目文本公开.doc
