昆明市官渡区城市更新改造局2024年预算公开
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昆明市官渡区城市更新改造局2024年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区城市更新改造局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市官渡区城市更新改造局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区城市更新改造局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新改造、公益性项目建设、重点项目征迁和土地收储供应的方针、政策、法规和规章。
2.牵头组织编制全区城市更新改造的中长期发展规划、年度计划，编制重点项目征迁计划和年度土地收储供应计划，并负责组织实施。
3.会同街道办事处及相关部门初审城市更新改造、土地收储供应项目并提出初步意见，指导土地一级开发主体编制城市更新改造及土地收储供应项目修建性详细规划，按程序报批。
4.负责组织实施本行政区域的国有土地上房屋征收与补偿工作，并实施集体土地上房屋征迁补偿安置工作；负责牵头组织土地一级开发主体、街道办事处及相关部门拟定征迁补偿安置方案，报区政府审定后指导街道办事处及相关部门开展征迁补偿安置具体工作，协调解决征迁补偿安置中的问题。
5. 会同街道办事处及相关部门指导、督促做好城市更新改造、土地收储供应项目回迁安置房和公共服务设施的建设、验收及交付；负责征迁、土地收储供应项目资金监管。
6.协调、配合相关部门做好回迁安置房和公共服务设施的“两证”（房屋所有权证、国有土地使用证）办理工作。
7.配合住建、城管、安监等部门做好城市更新改造和重点项目征迁、土地收储项目安全文明生产、工程质量等方面的监督管理相关工作。
8.根据国家、省、市有关政策，健全完善城市更新改造、重点项目征迁和土地收储供应配套制度、办法，上报区政府审定执行。
9. 承担官渡区城市更新改造工作领导小组及官渡区重点项目征迁和土地收储供应工作领导小组的的日常工作。
10.负责总结、宣传、推广城市更新改造和重点项目征迁、土地收储供应工作经验。
11.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。办理涉及本单位的区人大建议和政协提案。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，人事财务科、项目管理科。
所属单位3个，分别是：
1.昆明市官渡区城市更新改造局
2.昆明市官渡区城市更新改造项目推进中心
3.昆明市官渡区征迁工作办公室
（三）重点工作概述
结合当前市级制定的“拆除新建、整治提升、拆整结合”三个工作导则，按照成熟一个推进一个，实施一项做成一项的原则全面启动改造，优先启动群众改造需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村改造。结合当前住建部最新要求，我区认真遴选、严格甄别，将项目申报录入了《住建部全国城中村改造信息系统》，对于目前尚未启动的项目，暂按照整治提升类申报，在国家1+N政策逐步明朗以及绝大部份历史遗留问题得以化解后，条件成熟适时择机转为拆除新建类项目继续推进。2024年全力推进巫家坝片区赵家村、王家村、中苜蓿村，普自二期，五里片区A13、B（A17、A28）地块等项目的征迁工作。按照市委、市政府工作要求，积极对接中铁云投、中建云投、中国电建等大型央企，开创突破巫家坝片区困局，以高原水域体系，构建山水连城方案，结合EOD、EPC等多种开发模式，分期实施，整体推进巫家坝片区开发建设。2024年启动巫家坝片区、普自二期、福德片区等回迁安置房项目的建设工作，快马加鞭推进官渡古镇12号地块，陈家营城中村改造项目，六甲盘龙城中村改造项目5号、6号地块，五里城中村改造项目A20、A25地块，文化生态新城片区等回迁安置房项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入499.90万元，其中：一般公共预算499.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加69.29万元，主要原因分析是2023年度人员调动，人员经费和日常公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入499.90万元，其中:本年收入499.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款499.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加69.29万元，主要原因分析是2023年度人员调动，人员经费和日常公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出499.90万元。财政拨款安排支出499.90万元，其中：基本支出490.25万元，与上年对比增加65.54万元，主要原因分析是人员调动，人员经费和日常公用经费增加；项目支出9.65万元，与上年对比增加3.75万元，主要原因分析是开展工作需要及在职人员变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：
2010301，一般公共服务支出-行政运行，支出355.66万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302，一般公共服务支出-一般行政管理事务，支出9.65万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2080501，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，支出2.86万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080502，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，支出2.38万元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费。
2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出38.16万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，支出17.33万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，支出18.39万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，支出10.90万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，支出5.26万元，主要用于反映财政部门安排的工伤生育保险补助经费和残疾人就业保障金。
2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，支出39.31万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区城市更新改造局2024年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区城市更新改造局2024年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区城市更新改造局2024年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区城市更新改造局2024年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区城市更新改造局2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区城市更新改造局2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.02万元，其中：政府采购货物预算1.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区城市更新改造局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.39万元，较上年增加0万元，增长0%。
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区城市更新改造局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区城市更新改造局因公出国（境）费较上年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费
昆明市官渡区城市更新改造局2024年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.45万元，下降50%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
减少的原因：严格执行中央八项制度管理规定，厉行节约，接待次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区城市更新改造局2024年公务用车购置及运行维护费为4.94万元，较上年增加0.45万元，增长10.02%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4.94万元，较上年增加0.45万元，增长10.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增加原因是事业人员调入1名。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区城市更新改造局无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区城市更新改造局2024年机关运行经费安排33.01万元，与上年对比增加4.19万元，主要原因分析是行政人员调入2名，事业人员调入1名，相应经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市官渡区城市更新改造局资产总额37.78万元，其中，流动资产1.56万元，固定资产36.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.83万元，其中固定资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011100164000111
附件1：2024年部门预算公开表20240226050202639
