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昆明市官渡区残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区残疾人联合会的职能主要是“代表、服务、管理”，主要工作如下：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助区委、区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6.协助区委、政府做好残联基层的组织建设和社区残疾人协会建立工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.组织开展为残疾人事业的募捐活动；负责官渡区残疾人福利基金会的日常工作。

10.承担区委、政府和市残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育就业科、康复科（含信访办）。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

以落实《中华人民共和国残疾人保障法》等涉残法律法规为重点，继续推进残疾人社会保障政策，做好残疾人教育、康复、托养、就业、扶贫、维权保障等方面工作。

1.以生活质量改善为重点，努力巩固残疾人脱贫成果，落实好残疾人“两项补贴”，确保“应保尽保、应补尽补、应退尽退”，落实好贫困重度残疾人参加残疾人基本养老保险、基本医疗保障补助政策。

2.实施残疾人实用技术培训，稳定残疾人就业。扩大培训数量，提升培训质量，提高残疾人素质，增强残疾人自强自立信心，打牢残疾人脱贫攻坚基础。

3.实施精准康复服务，落实残疾儿童康复救助制度。依照“一人一策”精准服务、“因地制宜、因人而异、因需改造”的原则，继续完善残疾人辅具的发放制度，改造残疾人通道和厨卫环境，加快残疾人环境无障碍建设进度，切实为残疾人解决“出行难”、“如厕难”、“洗澡难”的问题。对全区0一14岁视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助，对有需求的残疾儿童辅具和假肢矫形器适配等实现两个“全覆盖”。

4.贯彻《残疾人教育条例》，落实残疾人教育资助。对未入学的残疾儿童建档立卡。从残疾儿童入学、至初中、高中直至大学全程跟踪帮扶资助。使视力，听力，智力，残疾儿童入学率达95.00％以上。继续资助残疾人大学生，完成残疾人青壮年文盲扫盲任务。

5.完成全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作和残疾人到期换证工作。

6.认真落实《中华人民共和国残疾人保障法》，将责任心强，业务精的人员安排到信访办，妥善处理残疾人来信来访，化解矛盾，维护社会稳定。完善残疾人服务热线制度建设，畅通反映渠道，维护残疾人合法权益。建立健区、街道、社区三级法律援助网络，做到事事有回音，件件有结果，不发生越级上访案件。

7.对残疾人综合服务中心创新服务内容，依托完备的硬件设施，以新时代文明实践点为载体，将残联打造为传播党的声音、传承优秀文化，培育文明新风、提供惠民服务等多功能的综合性宣传教育阵地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制2人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入942.13万元，其中：一般公共预算941.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.50万元。

与上年对比减少321.09万元，下降25.42%，减少的主要原因是2024年社会保障和就业支出减少319.69万元，住房保障支出减少2.00万元，卫生健康支出增加0.60万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入941.63万元，其中:本年收入941.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款941.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少321.59万元，下降25.46%，减少的主要原因是2024年社会保障和就业支出减少320.19万元，住房保障支出减少2.00万元，卫生健康支出增加0.60万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出942.13万元。财政拨款安排支出941.63万元，其中：基本支出319.26万元，与上年对比减少442.37万元，下降58.08%，减少的主要原因为残疾人社区专职委员人数减少，其他工资福利支出减少，人员经费减少441.98万元，日常公用经费减少0.39万元；项目支出622.37万元，与上年对比增加120.78万元，增长24.08%，增加的主要原因为康复工作专项经费增加100.66万元，2024年中央财政残疾人事业发展补助资金增加77.70万元，残疾人城乡居民社会养老保险补助经费增加30.00万元，残疾人城乡居民基本医疗保险补助经费增加183.20万元，残疾人慰问补助经费增加17.72万元，特殊困难残疾人临时救助经费增加25.00万元，残疾人教育就业工作专项经费增加17.09万元，办公业务专项经费增加5.00万元，阳光家园计划残疾人托养专项经费增加4.00万元，残疾人服务中心运行经费增加5.85万元，减少6个项目345.44万元（残疾人扶贫解困社会保障工作专项经费、基层残疾人组织规范化建设专项经费、残疾人综合服务设施运转维护专项经费、信访维权专项经费、残疾人社区联络员专项经费及办公复印纸购置专项经费）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

“2080501”行政单位离退休支出主要用16.70万元，于退休人员退休费用及福利费、生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费出18.58万元支，主要用于单位基本养老保险缴费。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出7.09万元，主要用于单位职业年金缴费。

“2081101”行政运行支出240.09万元，主要用于残疾人事业行政运行支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金及日常公用经费等。

“2081102”一般行政管理事务支出10.45万元，主要用于机构运行办公业务费用、公务接待费用。

“2081104”残疾人康复支出67.20万元，主要用于开展中央等上级工作补助，保障残疾人精准及儿童康复工作。

“2081105”残疾人就业支出10.50万元，主要用于开展中央等上级补助，保障残疾人托养补助经费。

“2081199”其他残疾人事业支出534.22万元，主要用于残疾人事业支出，包含残疾人城乡居民社会养老保险补助经费、残疾人城乡居民基本医疗保险补助经费、残疾人慰问补助经费、康复工作专项经费、残疾人教育就业专项经费、阳光家园计划残疾人托养专项经费等。

“2101101”行政单位医疗支出10.90万元，主要用于保障职工单位部分医疗保险费用。

“2101103”公务员医疗补助支出7.60万元，主要用于保障职工单位部分公务员医疗补助费用。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于保障单位人员工伤保险费用。

“2210201”住房公积金支出18.00万元，主要用于保障职工单位部分住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区残疾人联合会无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区残疾人联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区残疾人联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.76万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算1.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.07万元，较上年减少0.09万元，下降4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市官渡区残疾人联合会2024年公务接待费预算为0.45万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待37人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为1.62万元，较上年减少0.09万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.62万元，较上年减少0.09万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是秉行厉行节约原则，压缩一般性支出，绿色出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区残疾人联合会2024年重点绩效跟踪项目为康复工作专项经费、残疾人城乡居民基本医疗保险补助经费、阳光家园计划残疾人托养专项经费、残疾人教育就业专项经费。

1.康复工作专项经费绩效目标：以科学发展观为指导，以服务基层残疾人康复为重点，继续开展残疾人社区康复工作，利用残疾人综合服务中心体育健身设备，为残疾人提供体育康复服务；继续深入开展精神病防治康复工作，实施覆盖城乡的精神病患者免费服药，依托社区，加强对精神病人的监护管理，进一步落实各项防治措施，扩大精神病防治康复实效；组织辖区内定点机构对精准康复系统中有需求的精神残疾人到官渡区残疾人综合服务中心开展一系列工疗活动；开展残疾人精准康复工作。

2.残疾人城乡居民基本医疗保险补助经费绩效目标：贯彻落实《昆明市残疾人保障条例》，确保残疾人的合法权益得到保障，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，防止“因病致贫、因病返贫”，鼓励和帮助残疾人积极参加城乡居民基本医疗保险，实现残疾人病有所医和“平等、参与、共享”的目标，促进和谐社会建设，对参加城乡居民基本医疗保险的残疾人个人缴费部分给予补助。

3.残疾人教育就业专项经费绩效目标：配合和支持区公办特殊教育学校开展学前教育，推行全纳教育，建立残疾学生随班就读支持保障体系，确保每位适龄残疾儿童少年接受义务教育，实现残疾儿童特殊教育专业化正规化。利用残疾人综合服务中心就业培训硬件设备的提升，实现计算机、烹饪、烘焙等技能型培训的日常化，并对有培训成果实物的残疾人作品进行陈列，充分展示残疾人多才多艺、自强不息的精神面貌；依托社会组织及就业评估室等软硬件设施为有就业意向的残疾人提供全方位的职业指导服务；继续贯彻落实各级残疾人创业扶持及技能培训补助的发放；对超比例安置残疾人单位开展奖励，对助残社会组织给予扶持，营造全社会共同关心、关爱残疾人事业的良好氛围；对盲人保健按摩机构规范化建设给予扶持，提升盲人按摩机构的市场竞争力；扩大就业服务的覆盖范围，强化就业优先政策，帮扶残疾人及其家属就近就便实现就业。

4.阳光家园计划残疾人托养专项经费绩效目标：组织制定和实施残疾人“阳光家园”计划托养工作计划，促进和开展残疾人“阳光家园”计划托养服务工作减轻残疾家庭负担。同时，改善智力、精神和重度残疾人生存发展状况、满足残疾人托养服务要求，促进残疾人平等共享社会发展成果，使困难残疾人体会到党和政府的关怀。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的职业年金支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区残疾人联合会2024年机关运行经费安排22.63万元，与上年对比减少0.39万元，下降1.69%，减少的主要原因为公务用车运行维护费及其他交通费用减少，机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、培训费、办公维修费用等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区残疾人联合会资产总额114.00万元，其中，流动资产12.87万元，固定资产100.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.16万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100376200111

附件1：昆明市官渡区残疾人联合会2024年部门预算公开表20240227090638910

附件4：昆明市官渡区残疾人联合会2024年重点领域财政项目文本公开