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昆明市官渡区人民政府办公室

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区人民政府办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及省、市、区的各项法规、规章、决议；承办上级人民政府文件、指示在官渡区贯彻落实的行文工作；承办区政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共昆明市委、昆明市人民政府及其他部门和中共官渡区委、官渡区人大常委会、官渡区政协转由区政府办理的事项。

2.负责做好区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议决议、决定事项；配合有关部门做好全区性重要会议和重大活动的筹备工作。

3.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件登记、编号、送审、打印、发送工作。

4.研究区政府各部门、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批；根据区政府领导的要求，协调区政府各部门、各街道办事处之间的工作关系，对相关事项提出处理意见和建议。

5.督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，反馈法治政府、责任政府、阳光政府建设推进情况，及时向区政府领导报告。指导政府系统目标管理督查工作。

6.围绕区政府各阶段的中心工作，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议，为区政府领导决策与部署工作提供参考。

7.协调组织、督促指导区政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由区政府领导或区政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案工作。

8.负责区政府外事工作。

9.负责区长热线电话接听、受理、交办工作。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区人民政府办公室共设置10个内设机构，包括：综合科、人事财务科、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、区政府外事工作办公室、区政府区长热线办公室（区政府总值班室）、区政府信息公开办公室（信息科）、区政府督查室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

做好区政府全体会议、常务会议等各级各类会议的会务工作，配合有关部门做好招商大会、大竞赛晒板等全区性重要会议和重大活动的筹备工作；起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文；负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区人民政府及其办公室上报、下发文（函）件登记、编号、送审、打印、发送工作；分解、下达区人民政府年度主要工作目标任务，督促、落实、反馈工作推进情况，完成2023年全区政府部门年度考核及部门《2024年主要工作目标责任书》制定工作；对人大代表建议、政协提案进行办理及续办续复；做好信息约稿和政务信息服务工作，指导监督、协调推进政府信息公开；持续深入推进党政机关智慧后勤建设，逐步进行完善，不断提升机关事务管理的智能化、信息化水平，推进实现治理法制化、服务规范化、保障标准化、管理精细化、机构职能化、手段信息化、评价绩效化的服务保障总目标。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区人民政府办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入624.72万元，其中：一般公共预算624.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少56.76万元，主要原因分析是基本支出减少了6.76万元，其中：人员经费减少了4.54万元，公用经费减少2.22万元；项目支出减少了50.00万元，其中区政府办专项业务工作经费减少了47.79万元，其他项目经费合计减少了2.21万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入624.72万元，其中:本年收入624.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款624.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了56.76万元，主要原因分析是基本支出减少了6.76万元，其中：人员经费减少了4.54万元，公用经费减少2.22万元；项目支出减少了50.00万元，其中区政府办专项业务工作经费减少了47.79万元，其他项目经费合计减少了2.21万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出624.72万元。财政拨款安排支出624.72万元，其中：基本支出524.72万元，与上年对比减少了6.76万元，主要原因分析是人员经费减少了4.54万元，公用经费减少2.22万元；项目支出100.00万元，与上年对比减少了50.00万元，主要原因分析是区政府办专项业务工作经费减少了47.79万元，其他项目经费合计减少了2.21万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行支出383.79万元，主要用于支付单位在职职工的工资、奖金、补贴、差旅费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、办公费等基本支出。

2010302一般行政管理事务支出88.36万元，主要用于复印纸采购、印刷服务、公务接待、因公出国（境）、官渡区人民政府办公室业务工作支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11.64万元，主要用于官渡区人民政府总值班室业务工作、流动人口和出租房屋管理办公室业务工作、中国共产党昆明市官渡区委员会外事工作委员会办公室业务工作支出。

2080501离退休公用经费支出2.86万元，主要用于退休人员的福利费支出。

2080505机关事业单位养老保险缴费支出40.00万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

2080506职业年金缴费支出17.33万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

2101101基本医疗保险缴费支出23.00万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出12.00万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出3.74万元，主要用于职工工伤保险及残疾人就业保障金缴费支出。

2210201住房公积金支出42.00万元，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区人民政府办公室2024年无区对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

  昆明市官渡区人民政府办公室2024年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区人民政府办公室2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区人民政府办公室2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

       昆明市官渡区人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额26.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算25.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.24万元，较上年减少2.18万元，下降17.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为3.50万元，较上年减少2.00万元，下降36.36%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

减少的主要原因是按照区级财政要求进一步压缩三公经费。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府办公室2024年公务接待费预算为3.50万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为6次，共计接待120人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为3.24万元，较上年减少0.18万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.24万元，较上年减少0.18万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是按照区级财政要求进一步压缩三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区人民政府办公室2024年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府办公室2024年机关运行经费安排53.82万元，与上年对比减少2.22万元，主要原因分析是2024年差旅费减少0.19万元，办公费减少了0.27万元，邮电费减少了0.13万元，公务用车运行维护费减少0.21万元，其他机关运行经费合计减少了1.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区人民政府办公室资产总额93.70万元，其中，流动资产1.36万元，固定资产92.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.91万元，其中固定资产减少28.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100143400111

附件1：昆明市官渡区人民政府办公室2024年部门预算公开表20240227104323501

附件2：昆明市官渡区人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区人民政府办公室2024年重点领域财政项目文本公开