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昆明市官渡区发展和改革局2024年部门预算

公开目录

第一部分 昆明市官渡区发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区发展和改革局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区发展和改革局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。做好区域经济和县域经济发展规划工作。负责发展规划的综合协调和监督管理工作。

2、统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全区经济社会发展的建议。研究分析全区宏观经济和社会发展态势。定期进行宏观经济的预测、预警。

3、指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案。协调经济体制改革进程中的重大问题。协调有关专项经济体制改革方案的拟订，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4、依据全区国民经济和社会发展中长期规划及专项规划，提出全区社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标及措施。根据本区经济社会发展要求和产业导向，编制全区固定资产投资年度计划。申报和下达国家、省、市拨款建设项目实施计划。做好全区财政基本建设项目的协调服务工作，协同有关部门做好固定资产投资年度计划的实施。

5、按照规定权限对投资建设项目进行审批、核准和备案。指导重大基本建设项目前期工作，建立重大建设项目储备库。对我区重大基本建设项目开展检查、指导和稽查。

6、推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

7、组织拟订社会事业发展规划和年度计划。协调研究教育、卫生和计划生育、文化体育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题，提出政策建议。

8、贯彻执行国家、省、市颁布的价格、收费政策和法规，负责价格监测、价格认证、成本调查和成本监审工作。

9、负责全区粮食储备监管工作，编制全区粮食储备计划，完成粮食储备任务。

10、负责全区粮食流通行政监管工作，监督检查全区粮食流通有关法律、法规、政策及各项规章制度的执行情况。组织开展全区粮食流通统计工作。核发《粮食收购资格许可证》，监督检查粮食市场准入制度落实情况。

11、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区发展和改革局共设置8个内设机构，包括：党政办公室、财务科、发展规划科、投资管理和项目前期科、粮食和物资储备监督管理科、价格和能源综合管理科、体制改革和政策法规科、产业发展和社会信用建设科（财经科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是做好经济运行分析工作。牵头做好GDP指标工作，会同区统计局定期组织召开GDP指标完成情况分析会及服务业联席会，分析查找工作中存在的问题和不足，全力确保完成市级下达指标任务。修改完善我区经济运行分析制度，着力抓好经济指标预警及分析研判工作。

二是做好辖区内项目审批、备案、固定资产投资、向上争取资金和争取地方政府专项债券资金工作，稳住全区投资基本盘，持续挖掘投资增量，力争固定资产投资考核排名全市一板块前列。加强重点项目协调推进，开展重点项目检查、督查，及时形成重点项目推进专报向上报送，协调解决重点项目推进中的困难和问题。

三是完成2024年计划报告、2024年上半年计划报告起草。启动“十五五”前期研究工作。做好推进我国面向南亚东南亚辐射中心建设、争当建设区域性国际中心城市排头兵、城乡绿化美化相关工作。配合税务部门做好企业主营业务属于国家鼓励类产业的初审认定工作。

四是持续推进产业发展、社会信用建设工作。

五是继续做好粮食相关工作。健全粮食安全党政同责工作机制，研究成立官渡区耕地保护和粮食安全责任制工作领导小组。狠抓粮食安全工作重点目标任务，深入推进粮食购销领域专项整治，持续强化常态化监管，不断巩固强监管、严执法、重处罚行动年活动成果。

六是持续做好国防动员办公室的综合协调工作，履行好国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等职能，做好国防动员委员会工作规则、成员单位工作职责、工作规划的编制工作，加快推进防空指挥工程前期工作。

七是继续完成牵头的各项深化改革和普法任务。对已制定出台的改革方案，定期开展督查，抓好跟踪落实，确保改革工作质量和实效。

八是坚持民生优先，稳步推进价格相关工作。牵头做好降低实体经济企业成本相关工作，并配合财政、税务等部门继续推进减税降费；继续做好稳定物价保障供应、商品和服务价格监测各项工作。完成全年地方特色农产品（鲜切花）成本调查、数据汇总及分析上报工作，做好政府定（调）价成本监审工作。积极配合司法机关做好价格认定相关工作。做好日常价格管理咨询服务及宣传工作。

九是继续做好能源相关工作。进一步加强组织领导，研究部署重点任务，力争完成市级下达官渡区2024年能耗强度下降目标任务。

十是坚持全面从严治党，扎实推进党建工作。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区发展和改革局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制20人，工勤人员编制6人，事业编制20人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休 45人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7749.59万元，其中：一般公共预算7727.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入21.85万元。

与上年对比增加1526.63万元，主要原因是产业发展专项经费、粮食风险基金专项资金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7727.74万元，其中:本年收入7727.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7727.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1524.78万元，主要原因是产业发展专项经费、粮食风险基金专项资金较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7749.59万元。财政拨款安排支出7727.74万元，其中：基本支出962.91万元，与上年对比减少4.30万元，主要原因是基本养老保险和公积金较2023年减少；项目支出6764.83万元，与上年对比增加1529.08万元，主要原因是产业发展专项经费、粮食风险基金专项资金较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列：

“2010401”行政运行600.36万元，主要用于工资、津补贴等工资福利支出及办公费、水费、邮电费等商品服务支出；

“2010402”一般行政管理事务10.40万元，主要用于开展日常业务工作的支出；

“2010404”战略规划与实施28.00万元，主要用于官渡区“2024年计划报告”印刷费及“十五五”重大前期研究经费支出；

“2010406”社会事业发展规划5057.00万元，主要用于产业发展政策专项工作支出、官渡区市场主体智能分析监管平台年度运维和数据清洗服务、官渡区开展社会信用体系建设咨询等支出；

“2030603”人民防空支出41.16万元，主要用于人防工程工作、人民防空方案编制、人防工程专项规划编制支出；

“2030699”其他国防动员支出6.17万元，主要用于人防保密办公设备购置支出；

“2080501”行政单位离退休122.11万元，主要用于机关单位离退休人员福利费（七个节日、一个生日慰问）、离退休干部走访慰问、退休生活补助等支出；

“2080502”事业单位离退休7.10万元，主要用于事业单位离退休人员福利费（七个节日、一个生日慰问）、离退休干部走访慰问、退休生活补助等支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出63.32万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出28.35万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

“2101101”行政单位医疗36.85万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助37.10万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.93万元，主要用于残疾人就业保障金、工伤生育保险缴费支出；

“2210201”住房公积金62.79万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

“2220102”一般行政管理事务7.00万元，主要用于全社会粮食流通统计和监督检查工作、粮食质量检测经费等支出；

“2220115”粮食风险基金180.00万元，主要用于粮食风险基金安排的支出；

“2220199”其他粮油事务支出37.10万元，主要用于粮食企业退休人员定额补贴支出；

“2220401” 储备粮油补贴648.60万元，主要用于储备粮油利息、费用补贴支出；

“2220402”储备粮油差价补贴671.40万元，主要用于储备粮油差价补贴支出；

“2220403”储备粮（油）库建设5.00万元，主要用于官渡区区级储备粮食仓库项目建设支出；

“2240108”应急救援支出65.00万元，主要用于官渡区应急物资政府采购支出；

“2240199”其他应急管理支出8.00万元，主要用于官渡区应急物资储备仓库代保管服务费、应急物资更新、价格评估、消毒、保险等费用支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区发展和改革局无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区发展和改革局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区发展和改革局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额102.77万元，其中：政府采购货物预算74.77万元、政府采购服务预算28.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.58万元，较上年增加1.13万元，增长11.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区发展和改革局因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区发展和改革局2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.40万元，下降50%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

变化原因：严格执行中央八项规定，根据2023年公务接待情况，减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为10.18万元，较上年增加1.53万元，增长17.69%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.18万元，较上年增加1.53万元，增长17.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因：2023年官渡区人民防空办公室职能职责划入我局，其公务用车划入我局，2024年按照财政部门相关规定标准，对公务用车运行费用进行计提后公务用车运行维护费比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）产业发展专项经费项目

1.根据工作要求，由昆明市官渡区发展和改革局牵头拟定了《官渡区促进经济高质量发展若干政策措施》，由官渡区科学技术和信息化局、官渡区商务和投资促进局、官渡区区委宣传部、官渡区文化和旅游局等相关部门根据政策措施文件条款内容，提出项目预算，我局统一上报2024年产业扶持政策经费预算。

2.根据《官渡区重点产业链“链长制”工作方案》及《官渡区产业链发展专项资金使用暂行管理办法》等相关文件，围绕总部经济、数字经济、对外贸易、文旅康养、地产经济5条重点产业链开展工作，打造一批在国内外具有影响力、竞争力的新兴产业集群、产业基地、优势企业和拳头产品。

3.对我区产业发展相关工作开展课题研究，完成配套制度建设或方案制定等相关工作。

该项目安排经费预算5000.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、战略规划与实施主要是指官渡区“2024年计划报告”印刷费及“十五五”重大前期研究经费支出。

3、社会事业发展规划主要是指产业发展政策专项工作支出、官渡区市场主体智能分析监管平台年度运维和数据清洗服务、官渡区开展社会信用体系建设咨询等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区发展和改革局2024年机关运行经费安排69.56万元，与上年对比增加2.81万元，主要原因是2024年官渡区人民防空办公室职能职责划入我局，其公务用车划入我局，按照财政部门相关规定标准，对公务用车运行费用进行计提后公务用车运行维护费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区发展和改革局资产总额10658.27万元，其中，流动资产10522.57万元，固定资产15.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产120.12万元。与上年相比，本年资产总额增加91.27万元，其中固定资产减少15.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值3.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011103300300111

昆明市官渡区发展和改革局2024年部门预算公开表20240227120545816

昆明市官渡区发展和改革局重点领域财政项目文本