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昆明市官渡区东站实验学校2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区东站实验学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区东站实验学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区东站实验学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区东站实验学校施中小学义务教育，促进基础教育发展 ，完成初中、小学教育工作和相关社会活动。

学校内设机构由学校办事机构和学部机构两大部分组成。学校各办事机构承担学校相关的协调和办事职能;学部机构相对独立地承担各学段的教育教学管理职能。学校设三个办事机构和两个学部:办公室、人劳（退管）、总务（财务）和初中部、小学部;分别承担相应的管理职能。各职能部门各司其职、团结合作，提升管理效能，确保各项工作任务圆满完成。

1、办公室：综合协调学校重要党务、政务、事务，掌握情况及工作动态;负责学校人事及财务管理工作;负责学校文秘档案、宣传、接待等工作;完成校领导交办的其他工作。 　　

2、人劳（退管）：负责全校教职工的人事档案管理、职称申报、教师聘任、劳动合同管理、工资福利管理、离退休教职工的管理，完成校领导交办的其他工作。

3、总务处:负责学校的后勤保障和服务工作，制订后勤管理规章制度，负责领导财务室管理好学校的各项经费；学校大宗物品采购及校产保管、维护工作;负责校园绿化、安全保卫、爱国卫生，完成校领导交办的其他工作。

4、初中部:根据学校计划要求，负责初中部的教育教学和学生生活管理工作;负责初中教育管理、教育科研、教学研究和师资队伍建设，执行初中教学计划，探索优质初中教育的有效模式;加强教学常规、学习常规、生活常规管理;抓好初中预备教育及中、小学衔接的研究工作。下设教务处、政教处、教科室、团委等。

5、小学部:根据学校计划要求，负责小学部的教育教学和学生生活管理工作;负责小学教育管理、教育科研、教学研究和师资队伍建设，执行小学教学计划，加强小学教学常规、学习常规、生活常规管理。下设教导处、教科室、政教处、少先队。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：小学教务室、初中教务室、总务室、办公室、工会、财务室、退管办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全校师生共同践行“做‘始发生命智慧’的本真教育”的办学理念，以“溯本以求源、闻道而学真”为校训，树立“求真、向善、尚美、创新”的校风，教师秉承“兼爱、修身、博学、敏思”的教风，学生遵循“立德、健体、善思、雅行”的学风，努力实现“成为有温度和深度的自己，成就有高度的人生”的育人目标。学校始终将安全工作置于首位，秉承“安全第一，生命至上”的理念，筑牢校园安全防线。

2024年是学习贯彻党的二十大精神承上启下的关键之年，是“十四五”规划的攻坚之年。如何在传承中创新，在创新中发展，凝练办学特色，提升办学品质，在已建成的“本真”文化内核的基础上，整体规划、分步实施学校品牌建设，以“文化+特色”引领学校走内涵发展之路；同时，作为全区第二所九年一贯制学校，积极探寻九年一贯制学校管理模式，创新机制，盘活资源，激活九年制优势，引领教育高质量发展成为我们思考的方向（一“融”，即如何突破“九年一贯”制小初两个学段在价值理念和管理机制上面临的壁垒？二“通”，即如何构建“九年一贯”整体育人体系，统整教育资源，凸显学制优势和价值？），构建起富有特色、可推广实践的九年一贯幸福生活教育育人模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制103人。在职实有125人，其中： 财政全额保障125人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 117人，其中： 离休0人，退休 117人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4489.97万元，其中：一般公共预算4298.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入191.44万元。

与上年对比减少358.47万元，主要原因分析1.其他收入较上年较少222.20万元。2.2023年退休4人，调出3人减少了费用。3.养老金、公积金基数下调减少支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4298.53万元，其中:本年收入4298.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4298.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少136.27万元，主要原因分析1.2023年退休4人，调出3人减少了费用。2.养老金、公积金基数下调减少支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4489.97万元。财政拨款安排支出 4298.53万元，其中：基本支出3508.67万元，与上年对比减少136.27万元，主要原因分析1.2023年退休4人，调出3人减少了费用。2.养老金、公积金基数下调减少支出；项目支出789.86万元，与上年对比减少450.08万元，主要原因分析1.2024年企业办学退休教师待遇差及生活补助计742.00万元，较上年减少38.26万元；2.2024年义务教育学校课后服务的收费191.44万元，较上年较少222.20万元，上年学校课后服务的收费含2022年收费部分。3.2023年已完成的课题、知识产权、校园足球等项目支出，2024年减少课题、知识产权、校园足球等项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

“2050202”小学教育支出1399.12万元，主要用于小学人员支出及商品服务支出；

“2050203”初中教育支出1051.03万元，主要用于初中人员支出及商品服务支出；

“2050999”其他教育费附加安排的支出5.0万元，主要用于小学、初中学生心理健康教育专项补助资金支出；

  “2080502”行政事业单位养老支出301.38万元，主要用于事业退休人员的退休费和事业退休人员福利费（含七节一生日）慰问；

  “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出180.00万元，主要用于财政在职人员养老保险缴费；

  “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出89.00万元，主要用于财政在职人员职业年金缴费；

“2080599”其他行政事业单位养老支出742.00万元，主要用于企业办学移交地方的退离休人员待遇差的补发部分；

“2101102”事业单位医疗137.20万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费；

“2101103”公务员医疗补助156.00万元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出17.00万元，主要用于残疾人保障金和工伤保险；

“2210201”住房公积金220.80万元，主要用于事业在职人员住房公积金的缴费；

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区东站实验学校无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区东站实验学校2024年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区东站实验学校2024年无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区东站实验学校2024年无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区东站实验学校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区东站实验学校2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额90.84万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算87.84万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区东站实验学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区东站实验学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：昆明市官渡区东站实验学校2024年无因公出国（境）费，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区东站实验学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：昆明市官渡区东站实验学校2024年无公务接待费，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区东站实验学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：昆明市官渡区东站实验学校无公务用车购置及运行维护费，与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

学校按照五年规划制定的发展目标继续稳步前行：以推动高质量发展为主题，以九年一贯制一体化发展为特色，构建以“本真文化”为核心的“善本德育”“生本课程”“学本课堂”体系，形成全员育人、全科育人、全程育人的良好机制，朝着“文化立校、科研兴校、质量荣校、特色强校”方向发展，致力于把学校打造成一所可持续发展的、现代化省级窗口学校。

按照《东站实验学校领导干部深入教学一线制度》的要求，各学科、年级负责人采取点面结合的方式，参与所有学科和年级组集体备课、随堂听课、教研活动、学生作业布置、学生水平检测等教学各个环节。教师按照“学习新课标—观摩新课堂—设计新思路—践行新理念”的途径，从教学设计、课堂教学、观课议课和作业设计四个方面推进新课标走进课堂，以“真实情境融入学科素养，任务驱动聚焦问题解决，高阶思维实现深度学习”的要求严抓“学本”课堂教学质量，培养学生核心素养。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款 利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应 收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区东站实验学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比0，主要原因分析：昆明市官渡区东站实验学校为非参公管理事业单位，故无机关运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区东站实验学校资产总额8368.46万元，其中，流动资产0.62万元，固定资产8349.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加131.73万元，其中固定资产增加131.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100136000100111

附件1：官渡区东站实验学校2024年部门预算公开表

附件2：官渡区东站实验学校2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：官渡区东站实验学校重点领域财政项目文本公开