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附件1

 昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党的路线、方针政策和国家的法律、法规。贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施。

2、负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作。

3、大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养。大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制。

4、根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施。培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益。抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力。

5、加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定。做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安。

6、进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作；拆临拆危、城市管理和更新改造工作；防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作。按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区。

7、组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设。做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社区文化。

8、组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财务工作；管理街道办事处和所属单位的国有资产；做好街道的财源建设以及协税、护税工作。

9、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：行政机关下设5个内设机构1、党政办公室（加挂人大办公室、纪检监察办公室、综治办公室、团委、妇联、工会牌子）；2、经济发展科；3、社会事务科；4、城市建设科；5、社会治理综合科。事业单位下设6个事业机构：1、市容管理中心；2、就业和社会保障事务所；3、科教文卫体中心；4、项目建设推进中心；5、为民服务中心；6、农林水综合服务中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

完成官渡区党委、政府安排的党工委、纪检监察、人大、组织、宣传、精神文明建设、统战、团委、妇联、工会等工作。完成办事处日常工作、文秘、会务、目督、保密、档案、财务、国有资产管理、后勤保障服务等工作。完成街道经济发展各项指标、规划工作。完成安全生产工作；完成环境保护、招商引资、产业培育、工商、统计、税务、农经、会计委托代理、内审、市场监管等工作；完成重点项目推进和管理服务工作。完成社区建设工作；完成保障性住房的分配工作、完成民政、双拥、残联、老龄、民宗、人口计生等工作；完成人力资源和社会保障、教育、科技、文化、体育、旅游、医疗卫生、广播电视等工作。完成城市更新改造、道路建设与管理、城市建设与管理、市政管理、绿化美化、市容市貌综合整治等工作。按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作。完成社会治安综合治理、信访、维稳以及交通安全、消防安全，加强社会治理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制49人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3310.72万元，其中：一般公共预算3148.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入162万元。

与上年对比增加1035.18万元，主要原因分析2024年基本支出人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3148.72万元，其中:本年收入3148.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3148.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了926.43万元，主要原因分析2024年基本支出人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3310.72万元。财政拨款安排支出 3148.72万元，其中：基本支出2948.72万元，与上年对比增加961.55万元，增加的主要原因是：基本支出人员经费及公用经费增加；项目支出200万元，与上年对比减少35.1万元，减少的主要原因是：2024年一般公共预算项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010301” 行政运行支出1418.21万元，主要用于昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处人员经费（包括工资、社会保险等）日常办公经费支出保证街道日常工作开展经费。

“2010302”一般行政管理事务支出182.23万元，主要用于行政办公经费，保证辖区内工作正常开展，补充街道日常办公经费。

“2080208”基层政权建设与社区治理支出1063.5万元，主要用于社区人员经费（包括工资、社会保险等）支出。

“2080501”行政单位离退休支出48.42万元，主要用于单位行政退休职工生活补助支出。

“2080502”事业单位离退休支出2.1万元，主要用于单位事业退休职工生活补助支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出123.6万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出60.64万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

“2101101”行政单位医疗支出61.93万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助支出43.12万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

“2210201”住房公积金支出135.36万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出9.61万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处无对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额118.5万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算114.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.9万元，较上年减少20.63万元，下降80.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是：无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为4.9万元，较上年减少20.63万元，下降80.81%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4.9万元，较上年减少20.63万元，下降80.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是：昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2024年在职人员发生变化故公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2024年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2024年机关运行经费安排152.26万元，与上年对比减少9.85万元，建设的主要原因是：2024年在职人员基本支出公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处资产总额1598.36万元，其中，流动资产1032.55万元，固定资产565.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2394.17万元，其中固定资产增加199.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件1：2024年部门预算公开表-六甲街道

附件2：2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表-六甲街道

附件4：重点领域财政项目文本公开-六甲街道