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昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年部门预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：履行国家卫生法律、法规赋予卫生行政部门的各项卫生和计生监督职责。卫生和计生执法监督执行机构。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局共设置5个内设机构，包括：综合办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、饮用水安全和职业卫生管理科、监督秩序管理科。

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 医疗机构卫生监督：（1）医疗机构的日常监督管理、打击取缔非法行医，联合整治医疗服务市场秩序；(2)投诉、举报和医疗纠纷调解;(3) 传染病防治监督;(4) 专项整治（包括依法打击取缔非法行医、消毒产品监督检查、医疗广告审查及监管监督检查、临床用血监督检查等工作）

2. 公共卫生监督：实施公共场所网格化管理，将全区公共场所监管责任落实到人，积极认真实施公共场所动态量化管理工作，加强与技术业务部门协作，在全区推行公共场所检测检验工作。

3. 生活饮用水监督、监测工作：依据国家《传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水卫生标准》等相关法律法规、标准和规范要求，我局认真制定了本区生活饮用水具体监督、监测方案，并按方案加强组织领导、明确工作任务，认真组织实施。

4. 学校卫生：加强全区学校对传染病防控、生活饮用水、教学环境及公共场所卫生的监督管理，促进学校依法履行职责，规范管理行为，防止饮用水和传染病等突发公共卫生事件的发生。

5. 公共餐饮具集中消毒企业卫生监管：对辖区内的餐饮具集中消毒单位进行检测检查。

6. 职业与放射卫生。

7. 卫生监督协管员的业务指导和培训。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 600.84万元，其中：一般公共预算590.84万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入10.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加97.43万元，主要原因分析：基本支出预算收入增加原因为2024年在职在编人员数比上年增加4人，导致人员经费及公用经费相应增加；项目支出预算收入增加原因为上级补助收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入590.84万元，其中:本年收入590.84万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款590.84万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加87.43，主要原因分析：2024年在职在编人员数比上年增加4人，导致人员经费及公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出600.84万元。财政拨款安排支出590.84万元，其中：基本支出585.84万元，与上年对比增加91.93万元，主要原因分析2024年在职在编人员数比上年增加4人，导致人员经费及公用经费相应增加；项目支出5.00万元，与上年对比减少4.50万元，主要原因分析：按照区财政要求项目支出数量减少，故造成2024年预算项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休25.74万元，主要用于离退休人员福利费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳费的支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.18万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出；

2100402卫生监督机构支出439.22万元，主要用于卫生监督机构的支出；

2101101行政单位医疗支出24.23万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费的支出；

2101103公务员医疗补助支出14.83万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.63万元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金支出30.60万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.74万元，其中：政府采购货物预算3.74万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.24万元，较上年减少0.48万元，下降12.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加变化原因：昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年因公出国（境）费与上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因：昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年无公务接待预算费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年公务用车购置及运行维护费为3.24万元，较上年减少0.18万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费3.24万元，较上年减少0.18万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因：依据厉行节约原则压缩公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年无重点项目预算数据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年机关运行经费安排46.79万元，与上年对比增加13.05万元，主要原因分析2024年在职在编人员数比上年增加4人，导致公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局资产总额39.36万元，其中，流动资产10.71万元，固定资产28.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.82万元，其中固定资产减少9.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值5.50万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100336100900111

附件1：昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年部门预算公开表20240227102348592

附件2：昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2024年重点领域财政项目文本公开