监督索引号53011100157400000

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室主要职能是:

(1)围绕区委中心工作，负责对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。

(2)负责区委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务，统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

(3)根据区委指示，承担或组织有关部门起草、修改区委和区委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。

(4)研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕区委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物，及时向区委反映新情况、新经验，提供区委领导参阅。

(5)完成区委和区委全面深化改革委员会交办的其他任务。

(6)承担全区经济社会发展重大问题的理论与实践研究，承担全区全面深化改革的基础性、全局性和前瞻性研究；负责开展智库、大学、科研院所的沟通交流、合作协作；举办专题论坛、研讨会、论证会，广纳各方之言、献务实之策，为区委决策提供参考。同时，多渠道，多形式总结推广官渡改革发展经验。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、经济科、社会科、改革督查科、官渡区改革发展研究中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以党建引领业务工作，结合政研室职能职责、工作实际，坚持高标准高要求，推动业务和党建工作双提升，不断打造政研品牌。一是党建引领文稿写作保质保量，围绕区委中心工作深入思考谋划，完成十二届区委六次、七次全会、组宣统、“古渡百舸争先赛”推进会、经济工作会等会议讲话，以及各类专项会议文稿等120余篇，得到了区委主要领导的高度肯定。二是党建引领深化改革做实做细，把党的领导贯彻和体现到改革发展稳定各个领域，围绕全区发展战略，以问题为导向，有针对性地谋划开展年度改革工作要点78项、试点任务8项，制订《区委全面深化改革委员会工作要点》，创新探索开展金马街道环卫体制改革，以高质量举措切实提升深化改革成效，全区深化改革工作连续3年位居全市各县（市）区第一名。三是党建引领调查研究走深走实，紧跟上级最新政策加强前沿研究，统筹开展主题教育全区调查研究各项工作，深入社区、企业等一线调研问计10余次，编印《决策参考》6期，完成《关于乡村振兴与新型农村集体经济建设的调研报告》等10余篇，以文辅政、参谋助手作用充分发挥，为全区经济社会发展作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入270.45万元，其中：一般公共预算270.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少164.9万元，主要原因分析为我单位项目减少和人员减少，故收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入270.45万元，其中:本年收入270.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少164.9万元，主要原因分析为我单位项目减少和人员减少，故收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出270.45万元。财政拨款安排支出270.45万元，其中：基本支出263.3万元，与上年对比减少129.35万元，主要原因分析我单位因人员变动调出了4名人员，故减少了基本支出；项目支出7.15万元，与上年对比减少35.55万元，主要原因分析因财政资金紧张减少了项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列为：

“2080501”行政单位离退休8.46万元，主要用于退休人员生活补助及离退休费用。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出24.00万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出8.94万元，主要用于单位职业年金缴费。

“2013101”行政运行支出171.60万元，主要用于政研室行政运行支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金及日常公用经费等。

“2013102”一般行政管理事务支出7.15万元，主要用于机构运行办公业务费用、公务接待费用、党建工作经费。

“2101101”行政单位医疗14.00万元，主要用于保障职工单位部分医疗保险费用。

“2101103”公务员医疗补助8.50万元，主要用于保障职工单位部分公务员医疗补助费用。

“2210201”住房公积金25.00万元，主要用于保障职工单位部分住房公积金缴纳。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.80万元，主要用于保障职工单位部分工伤保险和残保金缴纳。

五、区对下专项转移支付情况

    中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年无区对下专项转移支付情况。

   （一）与中央配套事项

   中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

  （二）与省级配套事项

   中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

  （三）与市级配套事项

   中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

  （四）按既定政策标准测算补助事项

   中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

  （五）经济社会事业发展事项

   中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.67万元，较上年减少0.98万元，下降36.98%，减少原因为人员减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.05万元，下降25%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

减少的主要原因为秉承厉行节约原则，严格遵守中央八项规定精神，控制和减少公务接待人次、次数、规模、标准，勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年公务用车购置及运行维护费为1.52万元，较上年减少0.93万元，下降37.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.52万元，较上年减少0.93万元，下降37.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是我单位有一个下属事业单位，有事业人员,因事业人员按人数核定公务用车运行维护费,保障事业人员公务用车费用。所以我单位减少了公务用车运行费，我单位年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共官渡区委政策研究室2024年无重点绩效跟踪项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2024年机关运行经费安排18.42万元，与上年对比减少13.78万元，主要原因分析我单位减少了人员，故减少了机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室资产总额8.73万元，其中，流动资产0万元，固定资产8.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.35万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100157400111

附件1：2024年政策研究室部门预算公开表.xls

附件3：一般公共预算“三公“经费支出预算表

附件4：2024年政策研究室重点领域财政项目文本公开