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昆明市官渡区水务局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区水务局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市水行政、渔政、滇池保护的法律、法规、方针、政策。拟订全区水务工作的中长期规划及年度计划、辖区滇池水污染综合防治规划、年度计划和滇池及入滇河道综合治理规划，并组织实施。

（2）落实辖区滇池综合治理目标，对辖区内滇池综合治理目标责任定期进行检查督促。组织宣传有关水环境保护的法律、法规、规章。负责水务、滇池保护的科技、教育和经济、技术合作交流。

（3）统一管理全区水资源（地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用。统筹生活、生产经营和生态环境用水，合理配置水资源。组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责城乡建设及重大建设项目中水资源配置和防洪的论证及监督工作。

（4）负责防治水患灾害承担官渡区防汛抗旱的具体工作。组织、协调全区城乡防汛抗旱工作，组织制定城市防汛应急预案并监督实施。

（5）负责防治水土流失工作。组织实施水土流失的监督、监测和综合治理，负责工程建设项目水土保持方案的审批，监督实施及水土保持设施的验收工作。

（6）负责行业安全生产工作，组织实施水利、滇池治理工程质量和安全监督。

（7）负责全区计划用水节约用水工作，编制用水规划。负责指导新建工程项目节约用水措施方案的审查。指导和推动节水管理及节水型城市创建和节水型社会建设工作。负责监督指导辖区再生水、雨水收集利用。负责辖区城镇污水收集处理的管理、监督、协调。

（8）负责水利设施和水利国有资产的管理与保护，组织开展河道(堤)的整治、管理与保护，保障行洪安全。加强水利、滇池治理工程建设项目的管理，充分发挥已建或在建水利、滇池治理工程的效益。

（9）负责辖区内水行政执法和供水节水行政执法工作。负责涉水违法事件的查处，加强水行政管理队伍建设，依法治水，依法行政，协调水事纠纷。

（10）负责滇池管理综合执法相对集中行政处罚工作的管理、监督、指导、协调。根据授权，负责行使辖区内水政、土地、规划管理、水环境保护方面有关法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（11）负责滇池湖滨生态建设和管理。

（12）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。行政审批项目，以官渡区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区水务局共设置6个内设机构，包括:综合办公室、水务管理科、规划管理科、政策法规科、滇池管理科、防汛科（区防汛抗旱指挥部办公室）；

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，筑牢基层战斗堡垒

建立健全党组织机构，加强党支部班子建设，持续引导党员干部深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平生态文明思想、党的二十大精神，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断强化理论武装，加强党性修养，严守政治纪律，确保思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续加强作风建设，把改进工作作风，提高工作效率作为党建工作的重要内容来抓，认真抓好“两个责任”落实，按四种形态“第一种形态”强化对党员干部的日常管控，有效预防腐败现象发生。

2.持续推进辖区滇池流域保护治理任务

按照市级工作要求，结合辖区实际，研究拟订2024年年度滇池保护治理计划任务分解，滇池保护治理2024年度目标责任书；对2024年市、区下达的滇池保护治理工作目标任务进行督促、检查，定期向区委、区政府上报工作进展。对于进展缓慢的工作任务，及时下发整改交办通知，并联系区目督办下发催办、督办通知。

3.全面推进重点项目建设

实施官渡区虾坝河下段综合整治工程、五甲塘片区西侧防洪沟防洪综合整治工程、官渡区福保半岛湿地等工程建设，同步做好项目后续管理工作。配合昆明市自来水集团做好昆明市第十五水质净化厂土地供应相关工作。

4.狠抓精细化管理，力促保障效能

　　继续加强已建管网、处理站、调蓄池、水利设施等项目运营效益，提升设施运行效率；优化河道补水调度，积极对接市级水质监测，全面提升河道、支流沟渠水质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，是昆明市官渡区水务局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制15人，工勤人员编制4人，事业编制61人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休2人，退休66人。

车辆编制11辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,960.23万元，其中：一般公共预算4,960.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加612.44万元，主要原因是2024年预算项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,960.23万元，其中:本年收入4,960.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,960.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加612.44万元，主要原因是2024年预算项目增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,960.23万元。财政拨款安排支出4,960.23万元，其中：基本支出2,197.48万元，与上年对比增加27.89万元，主要原因是2023年10月根据官组通〔2023〕33号文件官渡区妇女儿童工作委员会将7名参照公务员法管理人员转隶到官渡区水务局，2023年11月退休一员；项目支出2，762.75 万元，与上年对比增加584.55万元，主要原因分析2024年预算项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080501行政单位离退休支出金额为168.40万元，主要用于水务局离休公用经费；

2、2080502事业单位离退休支出金额为12.30万元，主要用于水务局离退休公用经费；

3、2080505机关事业单位基本养老保险支出金额146.03万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

4、2080506机关事业单位职业年金支出金额为63.00万元，主要用于缴纳职工职业年金；

5、2080801死亡抚恤支出金额为13.16万元，主要用于死亡职工的抚恤金；

6、2101101行政单位医疗支出金额为136.90万元，主要用于缴纳职工医疗保险；

7、2101199其他行政事业单位医疗支出支出金额14.17万元，主要用于缴纳职工医疗保险；

8、2130301水利行政运行支出金额为1,502.07万元，主要用于水务局基本工资、津贴补贴、公积金等支出；

9、2130302水利一般行政事物管理支出金额为694.50万元，主要用于水务局办公费、水费、邮电费等日常公用经费；

10、2130305水利工程建设支出金额为1,925.00万元，主要用于水务局基础设施建设等工作经费；

11、2130310水土保持支出金额为3.25万元，主要用于水务局水土保持工作开支；

12、2130311水资源节约管理与保护支出金额为21.00万元，主要用于水务局日常节水宣传以及水资源保护工作经费；

13、2130314水利防汛支出金额为60.00万元，主要用于水务局日常防汛工作开支；

14、2130316农村水利支出金额为19.00万元，主要用于水务局农村供水改革日常维护开支；

15、2130335农村供水支出金额为39.00万元，主要用于水务局农村供水改革日常维护开支；

16、2210201住房公积金支出金额为142.45万元，主要用于缴纳职工公积金；

五、县对下专项转移支付情况

昆明市官渡区水务局无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

2024年昆明市官渡区水务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市官渡区水务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年昆明市官渡区水务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额102.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购服务预算100.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.54万元，较上年减少5.26万元，下降13.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区水务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区水务局因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区水务局2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是：公务接待次数减少，预算费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区水务局2024年公务用车购置及运行维护费为34.54万元，较上年减少4.26万元，下降10.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费34.54万元，较上年减少4.26万元，下降10.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因：2023年报废车辆7辆，所以公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、水资源管理工作专项资金绩效目标：确保水务局下属管理所正常运转，保证各项工作任务顺利开展，按时完成交办任务。

2、官渡区水务局分散式污水处理站污泥处置项目经费绩效目标：对河道开展清淤疏浚工作，使河道恢复防洪、排涝、灌溉、供水等各项正常功能，减少滇池的面源污染物，促进经济社会的持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

官渡区水务局2024年机关运行经费安排183.66万元，与上年对比增加12.70万元，主要原因2024年增加了职工抚恤金，所以较去年2024年预算资金增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区水务局资产总额58,085.43万元，其中，流动资产1,734.96万元，固定资产910.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程55,440.30万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加21,177.86万元，其中固定资产减少250.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆7辆，账面原值225.90万元；报废报损资产7项，账面原值225.90万元，实现资产处置收入1.90万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100233200111

附件1：2024年部门预算公开表

附件2：2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：重点领域财政项目文本公开