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昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处属于区政府派出机关，主要单位职责有：

1.负责宣传贯彻党的路线、方针政策和国家法律、法规，贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施；

2.负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作；

3.大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养，大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制；

4.根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施，培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益，抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力；

5.加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定，做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安；

6.进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作，拆临拆危、城市管理和更新改造工作，防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作，按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区；

7.组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设，做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社区文化；

8.组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财政工作，管理街道办事处和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设以及协税、护税工作。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处共设置7个事业单位，包括：城市管理综合服务中心；社会保障综合服务中心（退役军人服务站）；文化综合服务中心；为民服务中心；综合执法队；项目建设推进中心；应急管理服务中心。5个内设机构，包括：社会建设办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处重点工作包括：1.坚持党建引领，构建基层治理新格局；2.大抓产业发展，加大招商引资，持续深化企业服务和企业培育；3.持续推进重点项目建设，稳步推进五里项目征迁及维稳相关工作；4.坚持人民至上，不断增强辖区居民幸福感、获得感；5.推动平安吴井建设，提升辖区居民安全感满意度；6.持续推进干部队伍作风革命、效能建设，激发干事创业强大力量。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆，因公务用车改革及历史遗留问题账面存在8辆，其中4辆正在做资产处置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2922.35万元，其中：一般公共预算2922.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加752.85万元，主要原因分析：2024年预算收入较上年度变化较大的是基本支出人员经费，较2023年增加1223.78万元，因为2024年基层政权建设和社区治理其他财政供养人员工资支出、其他人员生活补助纳入了部门年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2922.35万元，其中:本年收入2922.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2922.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加752.85万元，主要原因分析：2024年预算收入较上年度变化较大的是基本支出人员经费，较2023年增加1223.78万元，因为2024年基层政权建设和社区治理其他财政供养人员工资支出、其他人员生活补助纳入了部门年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2922.35万元。财政拨款安排支出2922.35万元，其中：基本支出2672.35万元，与上年对比增加1212.16万元，主要原因分析：2024年基层政权建设和社区治理其他财政供养人员工资支出、其他人员生活补助纳入了部门年初预算。项目支出250万元，与上年对比减少459.31万元，主要原因分析：2024年无上级结转收入则无相关项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301，支出总金额为940.02万元，占财政拨款支出的32.17%，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助；

2010302，支出总金额为246.88万元，占财政拨款支出的8.45%；主要用于街道食堂正常运转、各科室（中心）日常运行公用经费；

2080208，支出总金额为1249.91万元，占财政拨款支出的42.77%；主要用于工资福利支出和生活补助；

2080501，支出总金额为121.3万元，占财政拨款支出的4.15%；主要用于离退休人员经费和福利费；

2080502，支出总金额为6.00万元，占财政拨款支出的0.20%；主要用于离退休人员经费和福利费；

2080505，支出总金额为95.72万元，占财政拨款支出的3.27%；主要用于支出在职在编职工养老保险；

2080506，支出总金额为43.32万元，占财政拨款支出的1.48%；主要用于支出在职在编职工职业年金；

2101101，支出总金额为55.40万元，占财政拨款支出的1.90%；主要用于支出在职在编职工基本医疗保险；

2101103，支出总金额为46.80万元，占财政拨款支出的1.60%；主要用于支出公务员医疗补助；

2101199，支出总金额为11万元，占财政拨款支出的0.38%；主要用于在职在编职工工伤生育保险及其他社会保障缴费；

2210201，支出总金额为106万元，占财政拨款支出的3.63%；主要用于支出职工住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处无相关预算数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处无相关预算数据。

（三）经济社会事业发展事项

2024年昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处无相关预算数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.96万元，其中：政府采购货物预算0.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.26万元，较上年减少1.64万元，下降8.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处与上年对比因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处与上年对比公务接待费无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为18.26万元，较上年减少1.64万元，下降8.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18.26万元，较上年减少1.64万元，下降8.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处与上年对比公务用车购置及运行维护费变化原因：编制内事业人员减少1人，车辆运行维护费定额标准调减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）机关运行工作经费，年初预算50万元，绩效目标：完成官渡区政府安排的党委、纪检监察、人大、组织、宣传、精神文明建设、统战、团委、妇联、工会等工作。完成办事处日常工作、文秘、会务、目督、保密、档案、财务、国有资产管理、后勤保障服务等工作。完成街道经济发展各项指标、规划工作。完成安全生产工作；完成环境保护、招商引资、产业培育、工商、统计、税务、农经、会计委托代理、内审、市场监管等工作；完成重点项目推进和管理服务工作。完成社区建设工作；完成保障性住房的分配工作、完成民政、双拥、残联、老龄、民宗、人口计生等工作；完成人力资源和社会保障、教育、科技、文化、体育、旅游、医疗卫生、广播电视等工作。完成城市更新改造、道路建设与管理、城市建设与管理、市政管理、绿化美化、市容市貌综合整治等工作。按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作。完成社会治安综合治理、信访、维稳以及交通安全、消防安全，加强社会治理等工作。

（二）应急管理、安全生产、交通安全工作经费，年初预算54万元，绩效目标：完成年度工作任务，做好一季度登记社区安全隐患排查摸底和冬春季辖区火灾防控工作；二季度及时做好城市内涝应急处置和安全隐患督促整改工作；三季度协助开展社区安全生产隐患检查、自然灾害处置等工作；四季度开展生产安全、道路交通安全、消防安全宣传工作，配合做好年底辖区火灾防控工作。街道交通安全管理站设2名专职协管员，每个交通安全劝导站2名劝导人员，每个社区设置1名交通安全宣传员；每月必须开展一次交通安全宣传教育活动；主动联系交警、派出所、城管、路政交通、农机、市场监管等部门开展以路为市、占道经营、堆放货物建材和货车、农用车、拖拉机、“黑面的”、摩托车、违法载人及无牌无证车辆、货车超载泼洒等违法行为交通综合整治。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2024年机关运行经费安排50万元，与上年对比增加26.21万元，主要原因分析：2024年我单位根据重点工作情况及2023年实际支出调整了项目支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处资产总额875.21万元，其中，流动资产421.60万元，固定资产453.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少770.56万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100400500111

附件1：2024年部门预算公开表20240319033406043

附件2：2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：重点领域财政项目文本公开