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昆明市官渡区佴家湾小学2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区佴家湾小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区佴家湾小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区佴家湾小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区佴家湾小学主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，对学生进行德育、智育、体育、美育、和劳动方面的教育。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教学活动。制定学校教育发展规划，并抓好组织、实施和落实工作。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区佴家湾小学共设置3个内设机构，包括：总务处，教务处，办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、把教育教学工作放在首位，努力提升教育教学质量。

2、提高教学质量，年度内合格毕业生率100%。

3、加大师训力度，提升师资水平为工作重点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市官渡区佴家湾小学财务总收入1004.41万元，其中：一般公共预算944.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入60.37万元。

与上年对比增加3.99万元，增长0.40%，主要原因分析：人员工资等级变动和社会保障缴费基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市官渡区佴家湾小学财政拨款收入944.04万元，其中:本年收入944.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款944.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少14.17万元，减少1.50%，主要原因分析：人员退休，减少1人工资支出。

四、预算单位支出情况

2024年昆明市官渡区佴家湾小学预算总支出1004.41万元。财政拨款安排支出944.04万元，其中：基本支出928.36万元，与上年对比减少14.17万元，减少1.50%，主要原因分析：人员退休1人，基本支出相应减少。项目支出15.68万元，与上年对比，增加0.2万元，增长1.29%，主要原因分析：实施义务教育课后服务，学生人数增加，财政补助经费也随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2050202”小学教育663.85万元，主要用于人员工资支出和公用经费，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资和其他社会保障缴费、课后服务项目支出等。

“2080502”事业单位离退休费49.14万元，主要用于退休人员活动费和退休福利费支出（含国家规定七个法定节日，生日）慰问。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费60.64万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

“2080506”职业年金缴费27.08万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

“2101102”事业单位医疗32.79万元，主要用于基本医疗保险缴费。

“2101103”事业单位公务员医疗补助缴费28.40万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

“2101199”事业单位医疗支出7.12万元，主要用于残疾人保障金和工伤保险缴费。

“2210201”住房公积金73.58万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区佴家湾小学2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区佴家湾小学2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区佴家湾小学2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区佴家湾小学2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区佴家湾小学2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区佴家湾小学2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区佴家湾小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区佴家湾小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区佴家湾小学因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区佴家湾小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市官渡区佴家湾小学公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区佴家湾小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市官渡区佴家湾小学公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区佴家湾小学2024年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3、项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区佴家湾小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区佴家湾小学资产总额291.93万元，其中，流动资产1.35万元，固定资产290.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.53万元，其中固定资产增加22.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011100136001200111

附件1：昆明市官渡区佴家湾小学2024年部门预算公开表

附件2：昆明市官渡区佴家湾小学2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区佴家湾小学2024年重点领域财政项目文本公开