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昆明市官渡区关上第三小学2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区关上第三小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区关上第三小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区关上第三小学

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区关上第三小学为全额拨款事业单位，2023年末在职在编实有人数46人，主要职责为促进基础教育发展，开展小学教育及相关社会服务。履行1-6年级义务教育阶段教育教学工作，招收小学适龄儿童入学，完成好各项教育教学任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党务办公室、教务处、总务处、德育处、安保处。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

认贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学，认真履行教育法、教师法等法律法规；积极做好教师队伍培训，深入推进课堂教学改革，全面提高教育教学质量；重点做好校园安全和师生的安全教育工作，加强学校校园建设，杜绝各类安全事故；努力完成好各项教育教学任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1366.87万元，其中：一般公共预算1273.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入93.76万元。

与上年对比增长16.24万元，主要原因分析在编教师岗位、薪级工资增加，四险二金基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1273.11万元，其中:本年收入1273.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1273.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长26.26万元，主要原因分析在编教师岗位、薪级工资增加，四险二金基数调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1366.87万元。财政拨款安排支出1273.11万元，其中：基本支出1249.67万元，与上年对比增长25.92万元，主要原因分析在编教师岗位、薪级工资增加，四险二金基数调整；项目支出23.44万元，与上年对比增长0.34万元，主要原因分析本年度在校学生较上年度增加17人，因此义务教育课后服务财政补助资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2050202”小学教育支出957.20万元，主要用于一般公用支出、编制外长聘人员支出以及在职人员经费（工资福利支出）；

“2050999”其他教育费附加安排的支出1.84万元，主要用于在职教师培训经费；

“2080502”事业单位离退休33.32万元，主要用于退休教师生活补助、福利费及退休费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出75.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出32.75万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

“2101102”事业单位医疗45.00万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助25.00万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出13.00万元，主要用于工伤保险和残疾人社会保障金支出；

“2210201”住房公积金90.00万元，主要用于住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区关上第三小学2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区关上第三小学2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区关上第三小学2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区关上第三小学2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区关上第三小学2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区关上第三小学2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项”。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区关上第三小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区关上第三小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区关上第三小学因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区关上第三小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市官渡区关上第三小学公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区关上第三小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市官渡区关上第三小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位无1000万及以上金额的项目，因此无重点项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算拨款:指省财政当年安排的资金，包括公共预算拨款和基金预算拨款。

2.事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如产品销售收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区关上第三小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区关上第三小学资产总额254.55万元，其中，流动资产11.53万元，固定资产243.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.43万元，其中固定资产增加56.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100136005500111

附件1：昆明市官渡区关上第三小学2024年部门预算公开表

附件2：昆明市官渡区关上第三小学2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区关上第三小学2024年重点领域财政项目文本公开