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附件1

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针政策和国家的法律、法规。贯彻执行各级党委政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施。

2.负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教工作。

3.大力开展社会主义精神文明建设,不断提高辖区居民的文明素质和道德修养。大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制。

4.根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施。培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益。抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力。

5.加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定。做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安。

6.进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作；拆临拆违、城市管理和更新改造工作。按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区。

7.组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设。做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社区文化。

8.组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政工作；管理街道办事处和所属单位的国有资产；做好街道财源建设及协税、护税工作。

9.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、抓落实求突破，发展质效稳步提升。坚持发展第一要务，围绕抓指标、优环境、强招商目标发力，推动经济持续健康发展。一是经济形势稳中向好。紧盯社会消费品零售总额、实际利用外资、一般公共预算等重点指标，细化“三张清单”，加大数据监测力度，强化分析、预警、调度，经济发展运行平稳。其中，限上社会消费品零售总额累计上报106.43亿元，增速5.7%，同比上升12.8个百分点；限上住宿业销售额累计上报1.92亿元，增速47.8%，同比上升58.4个百分点；限上餐饮业营业额累计上报0.72亿元，增速3.2%，较同比上升0.5个百分点；规模以上服务业核算门类同比增长35.9%；固定资产投资完成额同比增长33.8%；核算门类劳动工资同比增长8.4%。二是营商环境持续优化。把服务市场主体作为当前经济工作的基本抓手，主动针对重点行业、重点企业，制定《太和街道重点企业走访联系工作制度》，制作“太和街道重点企业工作组和社区联系卡”，成立走访联系企业工作组，借助“太和街道持续优化营商环境和落实“一企一分析”专题会议，瞄准企业困难打通痛点、堵点；同时，全力帮助企业申报国家高新技术企业等，助力中小企业成长壮大。今年以来，新增市场主体5690户，完成全年目标的401.27%，提交入库申报材料22家，7家企业通过高新技术企业评审。三是招商引资成果显著。坚持“线上+线下”同步招商，组建招商工作组，联动福建商会开展以商招商，探索实施委托招商；在“和润太和”微信公众号开通太和招商宣传专栏，重点推介辖区楼宇及资源；依托金茶花产业园开展园区招商，以世博大厦、东航大厦、证券大厦等为重点，开展总部楼宇招商。今年以来，街道“一把手”外出招商7次，签约项目数11个，引进省外产业到位资金4000万元，实际利用外资58.9992万美元，完成外贸进出口额1.1亿元。四是扎实推进第五次全国经济普查工作。建立经济普查“4434”工作法，对普查小区法人单位、产业活动单位、个体经营户进行“地毯式”现场清查，对普查对象提出的问题答疑解惑，做到普查对象类型界定准确，普查登记不重不漏。截至11月10日，共完成单位采集5862户，采集占比66.9%，个体户采集占比8255户，采集占比52.9%。

2、抓服务强保障，项目建设提速增效。牢固树立“项目为王”理念，持续在谋项目、推项目上下功夫，加快形成有效支撑。一是稳步推进福德片区项目。完成福德片区项目A1、A13-1地块范围内的电力线路临时迁改及电信、联通、移动、昆广网络等综合管线迁改剩余工程量核实工作。二是稳定提速太和1903重点片区开发。完成街道辖区内六个标段的民调工作，并根据民调成果报告初步划定项目一、四标段“留改拆”范围。参照关上国际会展、五里、凉亭等片区，拟定《太和1903项目国有土地及国有土地上房屋安置征收补偿方案》，启动项目范围内昆明公交集团公司所属昆明站公交车场地块征收补偿前期准备工作。参照关上国际会展片区，初步拟定《太和1903项目昆明公交集团昆明站公交车场国有土地及国有土地上房屋征收补偿安置方案（第一批次）》。三是稳妥开展历史遗留化解。积极推进百富琪商业广场、兴杰现代城、兆丰陆芊城、晶采100项目结构安全鉴定及消防整改工作，为业主办理1202本不动产权证（百富琪224本，兴杰347本、兆丰844本）。完成地铁2号线二期项目昆明火车站行包综合楼拆除单位招选及《拆除施工方案》编制。发放铁路枢纽项目17户回迁户临时安置过渡费241022.00元，同时完成16户回迁户接房工作及项目历史遗留两户房屋征收回迁房源调剂工作。

3、抓统筹谋精细，城市品质持续提高。抓好全国文明城市创建、卫生城市复审，拓展网格化管理成效，有力整治提升市容环境。一是城市管理“常管长新”。充分发挥网格化管理精细化、全覆盖的优势，对网格区域内的乱堆乱放、乱停乱放等现象常态化开展综合整治，努力打造干净整洁、文明有序的城市环境面貌，建成一批“最美楼院”“最美阳台”“最美楼道”。截止目前，共处置各类网格案件32578条，按时结案率达100%；处置“12345接诉即办”案件353条，处置率达到100%；今年1至9月太和街道网格化管理工作3次排名第一，2次排名第二，1次排名第三。深化“群众需要、书记吹哨、部门报到”机制运用，共启动县区吹哨2次、街道吹哨11次、社区吹哨59次。完成59个小区（院坝）老旧小区提升改造，积极配合区住建局推进雨污分流改造，完成小区、庭院雨污分流358个，完成总进度的100%，完成37条市政道路条雨污分流，剩余2条正在按计划进行，改造错接点480个，完成总进度98.7%，小区庭院全部完成内部清淤和沟盖板施工。将佴家湾社区散热器厂打造成集分类示范小区与老旧小区改造示范小区为一体的“精品示范小区”。二是环境治理“常管长清”。落实滇池流域重点水域“十年禁渔”工作要求，强化对盘龙江、金汁河河道周边非法垂钓巡查整治力度，对及时高效处理金汁河河底渗水，辖区河道水质稳定达标。联合昆明市生态环境局官渡分局、太和市场监管所，对投诉高发的餐馆、小吃店、烧烤摊进行形成合力，集中整治油烟扰民问题，截至目前共处理投诉21件。全力做好生态环境保护督察件整改工作，按照“一个问题、一套方案、一名责任人、一抓到底”的要求，落实包保整改，所有案件均已整改完毕。三是安全隐患“常管长安”。严格落实安全生产责任制，签订“党政同责、一岗双责”责任书16份、企事业单位目标管理责任书145份、个体工商户管理责任书4500份，层层压实责任，确保生产安全目标管理工作和主体责任落实到位。全覆盖开展安全检查2890余次，签订现场检查记录2756份，清理违规停放充电自行车110辆，联合辖区派出所和城管中队剪除私拉乱接电线20余处，清理安全出口6处、消防车通道6条，截止目前，街道未发生重大安全事故。开展“一个核心、五张安全网、七个有效遏制、一体化运行综治中心、一个提升”的“15711”工作方法，通过排查+化解、防控+整治、智防＋联防、接访+服务、法宣+教育“五项服务”，不断提高辖区居民安全感。探索普法强基补短板“433”工作机制，全面提升社区普法工作质效，获省委政法委杨亚林书记肯定。

4、抓实事惠民生，公共服务不断提质。紧盯民生改善，积极链接、盘活各类资源发展社会事业，群众生产生活水平进一步提高。一是社会保障托底有力。坚持“一个都不能少”的救助原则，做到“排查、核查、救助环环相扣，确保推进低保扩围增效、政策落细落实。今年以来，共为63户69人办理低保，受理临时救助申请171余份，累计发放救助金315764元，救助流浪乞讨人员38人次。完成城镇居民基本医疗保险缴费17246人，农村劳动力转移45人，提供东川区农村劳动力有效就业岗位3500个，完成率191%。依托街道社工站、社区社工室面向特困供养人员、独居留守老人，开展“助老送服务”活动，面向孤儿、困境儿童等开展“护未有”和“三色行动”等多元保护服务，助力太和“未保启航”儿童服务品牌，尽力守护民生幸福。截止目前，累计开展困难群众救助帮扶活动20余场次，帮扶困难家庭500余户，受益困难群众1000余人次，真正做到了解民忧、暖民心。二是社会事业全面进步。探索文化活动新模式，推出“太和·十二”主题市集与“12887 非遗‘住’太和”非遗轮值主题月活动，累计开展文化活动157场，惠及1.35万群众。成功打造佴家湾社区“物资局大院”、黄家庄社区“诗意栖居”空间、明通路社区“红融”空间等3个2023年官渡区最美公共文化空间。因工作成效显著，太和街道成为云南省首家街道级中国文化馆协会会员单位，并参与2023年中国文化馆年会活动并交流街道建设经验。组织开展献血活动9次，累计成功献血160人，献血量48000余毫升。387个五级网“包干分片”签约家庭医生，签约率达37%。落实控辍保学工作，2023年度辖区九年义务教育巩固率100%，远超市级大竞赛75%的指标。三是社会治理稳步提升。统筹街道（社区）、业委会（物委会）、住建、派出所、物业成立街道层面“五方协同办公室”，持续推进业委会、物委会“双覆盖”。创建“太和街道社区发展治理创享中心”，共孵化居民群众发起的萌芽型社区自组织37家。积极链接“EGO”公益组织，引进初星咖啡屋，为40组孤独症、脑瘫、智力障碍的群体及其家庭提供免费培训实践及就业机会。挂牌成立全市首家街道国有企业退休人员社会化管理服务中心，拓展“1358+N”服务工作特色品牌，努力构建党建引领、多方参与、良性互动的基层社会治理现代化“太和经验”。以楼院治理问题为切入点，整合资源，在黄家庄小巷打造出党建引领“5+N+5”体系，推进社区治理向纵深发展。

5、抓党建强引领，发展保障不断提效。深入开展作风革命、效能革命，扎实开展躺平式干部专项整治，引导广大干部争当“实干家”、不做“太平官”。一是政治建设迈上新台阶。扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，街道113个基层党组织全覆盖制定主题教育工作措施、任务细化工作清单、理论学习计划表，确保工作任务一件一件落实、一项一项推进。开展理论学习中心组学习8次，街道百姓宣讲团等宣讲100余场。新一轮“万名党员进党校”培训党员2350人次、达标率69%。实施市级“书记领办”项目3个，探索“委员启航”项目8个，班子成员带头外出学习20余次。市级以上媒体采用信息152篇，产生广泛影响，确保坚决守牢意识形态主阵地。二是战斗堡垒展现新气象。以“6432”思路完成2个“不打烊的党群服务中心”建设，工作经验被人民日报点赞。探索“联社大党委”合作互助新模式，划分党员责任区、组建“我爱5+”志愿服务队，挂牌党员中心户29户，形成居民区（网格）党支部“5+N+5”精细化治理模式，一到三季度，26个项目清单办结率达100%。打造“和心驿家”等暖新驿站3个，新建“两新”党组织2个、新建群团组织19个，选派党建指导员117名，2名新就业群体加入党组织；新业态、新就业群体调研报告获全区组织工作优秀成果，街道党工委被命名为“春城先锋党建带群建示范点”，机关离退休党支部获评昆明市“模范党支部”，佴家湾社区党委被命名为“春城先锋示范党支部”。三是廉政建设取得新成效。紧扣区委、区政府重大决策部署和中心工作，组织对整治“太平官”、河道治理、停车泊位移交、虚列公车运维费用和违规配备使用公车等问题等重大决策部署落实情况开展专项纪律检查50余次。加强节假日期间的监督检查。对机关科室、各社区在元旦、春节、清明、五一、中秋、国庆等重点节假日期间对各项纪律规定执行情况和公车集中停放等情况进行全方位摸排和督查，采取“单元制”检查和纪工委抽查检查相结合的方式进行监督检查，重点检查各社区、机关干部在岗、值班、带班情况，做到全面覆盖、不留死角，2023年开展节假日监督检查63次，未发现违规违纪现象。充分运用“四种形态”第一种形态，截止目前，班子成员提醒谈话共计开展136人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2625.09万元，其中：一般公共预算2625.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1062.72万元，主要原因分析：按照最新的预算编制规定，社区人员工资、社区两委、社区专职工作者工资纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2625.09万元，其中:本年收入2625.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2625.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1062.72万元，主要原因分析：按照最新的预算编制规定，社区人员工资、社区两委、社区专职工作者工资纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2625.09万元。财政拨款安排支出2625.09万元，其中：基本支出2375.09万元，与上年对比增加1017.22万元，主要原因分析：按照最新的预算编制规定，社区人员工资、社区两委、社区专职工作者工资纳入年初预算；项目支出250万元，与上年对比减少390.2万元，主要原因分析：2023年财政收支专用账户的资金纳入预算管理，共计435.7万元；2024年剩余的财政收支专用账户的资金没有纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“201（类）－03（款）—01（项）”一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行974.86万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社保缴费、失业保险及工伤生育保险、编制外长期聘用人员经费、后勤保障经费-人员工资等）；商品和服务支出（水电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴、公车运行维护费等）。

2.“201（类）－03（款）—02（项）”一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务246.64万元，主要用于项目工作经费支出（行政工作经费、政府采购经费、太和街道食堂运行专项经费、社区2023年目标考核兑现工作经费、党员培训经费、应急救援工作经费、化解不动产历史遗留问题工作经费、道路交通安全工作经费、2024年法律顾问服务经费、后勤保障工作经费）。

3.“208（类）－05（款）—01（项）”社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休115.78万元，主要用于退休行政人员经费支出（生活补助、福利费、其他商品和服务支出）。

4.“208（类）－05（款）—02（项）”社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休7.2万元，主要用于退休事业人员经费支出（福利费、其他商品和服务支出）。

5.“208（类）－05（款）—05（项）”社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出88.9万元，主要用于街道人员基本养老保险缴费支出。

6.“208（类）－05（款）—06（项）”社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出41.74万元，主要用于街道人员职业年金缴费支出。

7.“208（类）－02（款）—08（项）”社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理支出966万元，主要用于社区人员工资、社区两委、社区专职工作者工资支出。

8.“210（类）－11（款）—01（项）”卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗92.96万元，主要用于街道人员基本医疗保险缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—99（项）”卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于街道人员基本医疗保险缴费支出。

10.“221（类）－02（款）—01（项）”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金90.01万元，主要用于街道人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2024年我部门无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算3.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.64万元，较上年减少1.59万元，下降8.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处与上年对比因公出国（境）无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处与上年对比公务接待费无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为16.64万元，较上年减少1.59万元，下降8.72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.64万元，较上年减少1.59万元，下降8.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处与上年对比公务用车购置及运行维护费变化原因：在职在编人数比去年减少6人，公务用车运行维护费测算金额也相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、行政工作经费：保障单位日常公用经费，保障办事处日常行政工作的正常开展，建立真正为民利民的基层政府，更好的服务人民群众，提高办公效率，提高相关工作质量。

2、道路交通安全工作经费：做好道路安全管理保障工作，厉行勤俭节约，合理利用经费，确保单位工作顺利进行，反映单位正常运转情况，反映社会公众对单位履职情况的满意程度，反映单位人员对公用经费保障的满意程度。

3、应急救援工作经费：做好应急救援等工作，厉行勤俭节约，合理利用经费，确保单位应急救援工作顺利进行，反映单位应急救援工作正常运转情况，反映社会公众对单位应急救援工作情况的满意程度。

4、太和街道食堂运行专项经费：保障单位食堂正常运行，为单位职工提供健康卫生的餐食。

5、社区2023年目标考核兑现工作经费：为深入推进作风革命和机关效能建设，推动经济社会高质量发展，根据区委、区政府关于年度目标管理考核评价工作的重要部署及官渡区太和街道年度目标管理考核办法，街多年来都对街道下辖8个社区进行年度目标考核。考核坚持“实事求是、客观公正，科学考评、注重实绩，激励先进、奖惩分明等原则，切实提升工作积极性、提高工作效率。

6、后勤服务保障经费：用于发放食堂人员工资、保安保洁工资，保障办事处日常行政工作的正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2024年机关运行经费安排105.16万元，与上年对比增加5.54万元，主要原因分析：2024年新增了物业管理费6.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区人民政府太和街道办事处资产总额1220.1万元，其中，流动资产392.25万元，固定资产827.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少388.64万元，其中固定资产减少46.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值42.13万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100400300111

附件1：2024年部门预算公开表20240227032712099.xls

附件2：2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：重点领域财政项目文本公开