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昆明市官渡区妇女联合会

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、部门新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区妇女联合会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织引导全区妇女贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚广大妇女。

（2）根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及区委区政府、上级妇联的工作部署和要求，确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，开展妇女儿童工作，联系妇联团体会员的工作。

（3）宣传马克思主义妇女观，指导全区妇联组织的宣传舆论工作，教育和引导广大妇女提高综合素质，实现全面发展。弘扬“四自”精神，宣传各行各业优秀妇女典型，培养、推荐女性人才，开展妇女科技文化教育及技能培训，加强妇女干部培训，促进妇女人才成长。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，倾听妇女意见，反映妇女诉求，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议。

（5）团结和动员全区妇女投身改革开放和我区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活中的独特作用，促进全区经济发展和社会进步。

（6）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（7）依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利，同时协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（8）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队。

（9）承担官渡区政府妇女儿童工作委员会日常工作。负责编制、组织、协调、指导、督促实施妇女、儿童发展规划和贯彻落实《中华人民共和国妇女权益保障法》；开展调查研究，促进成果转化，为区妇女儿童工作委员会重大问题决策提供依据；推动有关方面贯彻落实“男女平等”基本国策和“儿童优先”基本原则，为妇女儿童发展办好事、做实事，优化妇女儿童发展的社会环境，提高妇女儿童发展水平。

（10）负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。

（11）负责与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

（12）完成区委、区政府和上级妇联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，分别是：综合办公室、妇女儿童工作科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续做好妇女思想政治引领工作；

2.持续深化妇联改革工作；

3.持续推进“三新”领域妇联建设；

4.推进家庭文明建设工作；

4.促进妇女创业创新；

5.帮扶关爱困境妇女儿童；

6.做好妇女权益维护工作。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区妇女联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，参公事业编制6人，工勤人员编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入254.05万元，其中：一般公共预算254.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少299.87万元，减少的主要原因是根据2024年预算安排，厉行节约的原则，严格控制行政成本，区财政压缩安排项目经费，导致项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入254.05万元，其中:本年收入254.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少298.08万元，减少的主要原因是根据2024年预算安排，厉行节约的原则，严格控制行政成本，区财政压缩安排项目经费，导致项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出254.05万元。财政拨款安排支出254.05万元，其中：基本支出244.05万元，与上年对比减少208.08万元，减少的主要原因分析本单位2023年机构改革，将区妇联下属单位区妇儿工委办变为下属科室，根据官组通〔2023〕33号文原区妇儿工委办王笑等7名同志转隶至区滇池管理行政执法大队、根据官组通〔2023〕32号文牛天容等2民同志转隶至区妇联、根据官组通〔2023〕32号文普月娟同志转隶至区供销社，故人员经费减少，基本支出减少；项目支出10.00万元，与上年对比减少90万元，减少的主要原因是根据2024年预算安排，厉行节约的原则，严格控制行政成本，区财政压缩安排项目经费，导致项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2012901”行政运行145.86万元，主要用于单位人员工资待遇及公用经费等支出；

“2012902”一般行政管理事务9.90万元，主要用于妇联业务工作经费、妇儿工委工作业务经费、妇女代表履职业务经费等一般行政管理事务支出；

“2080501”行政单位离退休36.68万元，主要用于退休人员生活补助及公用经费等支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出19.20万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险；

“2080506”机关事业单位职业年金缴纳支出6.30万元，主要用于缴纳单位职工职业年金；

“2101101”行政单位医疗7.20万元，主要用于缴纳单位职工基本、特重病医疗保险；

“2101103”公务员医疗补助8.00万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；

“2101199“其他行政事业单位医疗支出1.70万元，主要用于缴纳工伤生育保险及残疾人保障金等其他支出；

“2210201”住房公积金19.20万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区妇女联合会2024年无对下专项转移支出情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区妇女联合会无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区妇女联合会无与省级配套事项预算安排。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区妇女联合会无与市级配套事项预算安排。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区妇女联合会无按既定政策标准补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区妇女联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.31万元，其中：政府采购货物预算0.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区妇女联合会因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区妇女联合会2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待25人次。

公务接待较上年减少的原因为我单位贯彻落实厉行节约的原则，严格控制公务接待的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市官渡区妇女联合会公务用车购置与运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区妇女联合会2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国费，指单位工作人员公务出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区妇女联合会2024年机关运行经费安排19.78万元，与上年对比减少16.55万元，减少的主要原因为人员转隶，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区妇女联合会资产总额6.07万元，其中，流动资产1.52万元，固定资产4.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.87万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100173200111

附件1：昆明市官渡区妇女联合会2024年部门预算公开表20240228095206779

附件2：昆明市官渡区妇女联合会2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区妇女联合会2024年重点领域财政项目文本公开