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昆明市官渡区市政养护管理处

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区市政养护管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区市政养护管理处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区市政养护管理处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区市政养护管理处是经昆明市官渡区人民政府批准成立的财政全额拨款副科级事业单位，隶属于昆明市官渡区住房和城乡建设局，核定事业编制42名，现有在职人员42人，退休人员26人。主要职责：（1）负责辖区城市道路、桥梁、人行道、车行道、人行道护栏等市政设施管理维修养护工作。（2）对辖区城市道路临时占用进行审批，收取占用和挖掘城市道路占道费和挖掘费。（3）参与防汛工作和地质灾害防治工作。（4）负责辖区人行天桥照明亮化的管理工作。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区市政养护管理处共设置7个内设机构，包括：办公室、财劳科、综合科、安技科、监察市政中队、机修车间、养护队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）负责辖区官渡辖区范围内196条城市道路（快速路33条，主干道22条，次干道87条，支路54条），管养面积814万平方米；管养135座桥梁及附属设施（14座立交桥，105座普通桥梁，13座人行天桥，3座隧道及涵洞），人行天桥电梯16部(垂直电梯6部、扶梯电梯10部）、雕塑38组；人行道护栏14800米；防撞护栏73435米，石质护栏3395米的管养维护工作。（2）2024年度计划完成日新立交桥、国贸立交桥常规定期检测和安全隐患排查工作，通过检测调查桥梁各部件的损坏情况，评价其各部件的使用状态，了解结构的实际受力和工作性能，为桥梁后续维修处理提供依据，保障市民生命财产安全,保障市民生命财产安全，平安出行；(3)负责官渡区辖区道路隐患治理问题，辖区大多为城市道路,由交警、城管、交通、街道等部门进行隐患排查并提出治理意见措施，交由我处负责组织实施治理，保障市政道路安全完整；（4）加强人行天桥亮化设施的管理工作，坚持24小时的值班和巡逻制度，确保节假日及会议期间安全正常运行；（5）加强对官渡区重要城市道路安装隔离栏等交通设施、人行道隔离护栏共计44826米，钢制防撞警示柱共计1216根官渡重要道路隔离护栏维修管养；(6)严格规范城市道路临时占用审批管理，做好批后管理工作。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区市政养护管理处编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1463.14万元，其中：一般公共预算1463.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少317.24 万元，同比下降17.82%；其中：一般公共预算财政拨款减少317.24万元，主要原因是：

1.基本支出比上年度减少91.36万元,同比下降8.15%，主要原因是由于：事业人员经费支出减少83.66万元，公用经费支出减少7.70万元。

2.项目支出比上年度减少225.88万元,同比下降34.28%,主要原因是由于:2022年道路交通安全隐患治理工程经费增加30万元，2023年官渡区市政道路桥梁等设施维修养护项目—日常养护及窨井盖雨水箅子备货先行处置项目经费增加30万元，官渡区雨龙路—昌宏路等4个节点工程性改造项目经费增加30万元,业务工作经费增加13万元，桥梁检测经费与去年持平,道路及市政设施日常维护经费减少272.50万元,道路交通安全隐患治理专项经费减少52.00万元，车辆租赁经费减少1.38万元，窨井盖、雨水篦子备货先行处置经费减少3.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1463.14万元，其中:本年收入1463.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1463.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款总收入减少317.24 万元，同比下降17.82%；其中：一般公共预算财政拨款减少317.24万元，主要原因是:1.基本支出比上年度减少91.36万元,同比下降8.15%，事业人员经费支出减少83.66万元，公用经费支出减少7.70万元。2.项目支出比上年度减少225.88万元,同比下降34.28%；主要原因是由于:2022年道路交通安全隐患治理工程经费增加30万元，2023年官渡区市政道路桥梁等设施维修养护项目—日常养护及窨井盖雨水箅子备货先行处置项目经费增加30万元，官渡区雨龙路—昌宏路等4个节点工程性改造项目经费增加30万元,业务工作经费增加13万元，桥梁检测经费与去年持平,道路及市政设施日常维护经费减少272.50万元,道路交通安全隐患治理专项经费减少52.00万元，车辆租赁经费减少1.38万元，窨井盖、雨水篦子备货先行处置经费减少3.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1463.14万元。财政拨款安排支出1463.14万元，与上年对比减少317.24 万元，下降17.82%；其中：基本支出1030.02万元，基本支出比上年度减少91.36万元，基本支出减少主要原因是:2023年度正常退休减少人员3人导致事业人员经费支出减少83.66万元，公用经费支出减少7.70万元；    项目支出433.12万元,与上年度对比减少225.88万元,下降34.28%；项目支出减少主要原因是:2022年道路交通安全隐患治理工程经费项目增加30万元，2023年官渡区市政道路桥梁等设施维修养护项目—日常养护及窨井盖雨水箅子备货先行处置项目经费增加30万元，官渡区雨龙路—昌宏路等4个节点工程性改造项目经费增加30万元,业务工作经费增加13万元，桥梁检测经费与去年持平,道路及市政设施日常维护经费减少272.50万元,道路交通安全隐患治理专项经费减少52.00万元，车辆租赁经费减少1.38万元，窨井盖、雨水篦子备货先行处置经费减少3.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080502事业单位离退休61.88万元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费59.20万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费29.90万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2101102事业单位医疗33.96万元，主要用于财政部门安排的基本医疗保险缴费经费支出。

2101103公务员医疗补助28.57万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于财政部门安排的工伤保险支出。

2120399其他城乡社区公共设施支出1176.21万元，主要用于辖区市政道路、桥梁及其附属设施其他城乡社区公共设施方面支出。

2210201住房公积金72.75万元，主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住户房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区市政养护管理处2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区市政养护管理处2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区市政养护管理处2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区市政养护管理处2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区市政养护管理处2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区市政养护管理处2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.43万元，其中：政府采购货物预算3.43万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区市政养护管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.20万元，较上年减少2.05万元，下降10.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区市政养护管理处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加变化原因:数据与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市官渡区市政养护管理处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加变化原因:由于按照中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费的有关要求，为保证各项工作顺利开展，做到接待工作热情得体，杜绝不必要的浪费，做到不以高支出的接待作为热情的标准，对接待工作进行正规化管理,2024年公务接待费预算数据与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区市政养护管理处2024年公务用车购置及运行维护费为17.20万元，较上年减少2.05万元，下降10.65%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费17.20万元，较上年减少2.05万元，下降10.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆,租用执法车辆4辆。

减少变化原因:由于正常退休原因,人员减少3人，导致2024年公务用车运行费预算数比上年度减少2.05万元,同比下降10.65%。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区市政养护管理处2024年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区市政养护管理处2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析是：因我单位性质为公益一类事业单位，本级财力2023年及2024年均未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区市政养护管理处资产总额568837.76万元，其中，流动资产33.61万元，固定资产568804.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加568795.71万元，其中固定资产增加568790.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100234001100111

附件1：昆明市官渡区市政养护管理处2024年部门预算公开表20240227024750238

附件2：昆明市官渡区市政养护管理处2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区市政养护管理处重点领域财政项目文本公开