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昆明市官渡区矣六实验学校2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区矣六实验学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区矣六实验学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区矣六实验学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、信息发展中心、安全保卫中心、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实开展创先争优活动，促进学校各项工作全面科学发展。理解掌握创先争优活动实质和内涵，并结合学校实际，真正做到“规定动作不走样，自创动作求实效”。把创先争优活动与学校稳步发展、改革创新、目标任务紧密结合在一起，真正做到了理论联系实际，理论指导实践。

2.加强教师队伍建设，为学校快速发展奠定人才基础。师资队伍的素质是学校发展的生命力，直接决定学校教育教学质量。因此学校始终把教师队伍建设作为重点工作抓实抓好，打造一支素质过硬、敬业爱岗、锐意进取、富有创新精神的管理团队和教师团队。

3.坚持以教学为中心，全面提高教学质量。规范教学秩序、强化教学常规管理。在精细化、科学化、规范化上下功夫，做到定期检查与平时检查相结合、教务处检查与教师检查相结合，注重过程评价，为教师年度业绩考核提供详实、可靠的依据。抓实毕业班工作，强化对毕业班日常教学的指导，定期召开毕业班工作会，注重相关信息收集，明确方向，理清思路。教学质量稳步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2439.89万元，其中：一般公共预算2228.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入210.97万元。

与上年对比增加246.42万元，主要原因分析2024年学生及

聘用制教师人数增加，义务教育课后服务专项收费、义务教育课后服务财政补助、聘用制教师等项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2228.92万元，其中:本年收入2228.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2228.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加235.18万元，主要原因分析2024年学生及

聘用制教师人数增加，义务教育课后服务财政补助、聘用制教师等项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2439.89万元。财政拨款安排支出2228.92万元，其中：基本支出2181.32万元，与上年对比增加224.50万元，主要原因分析2024年聘用制教师项目支出和学校学生公用经费增加；项目支出47.60万元，与上年对比增加10.68万元，主要原因分析2024年义务教育课后服务财政补助项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

2050202小学教育支出745.49万元，主要用于工资福利支出

（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险等）、商品和服

务支出（办公费、工会经费、福利费、劳务费等）；

2050203初中教育支出1086.33万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险等）、商品和服务支出（办公费、工会经费、福利费、劳务费等）；

2050999其他教育费附加安排的支出2.52万元，主要用于商品和服务支出中的培训费；

2080502事业单位离退休支出28.08万元，主要用于退休人员福利费、退休费、生活补助等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出44.86万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2101102事业单位医疗支出51.85万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出35.11万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出10.39万元，主要用于工资福利支出（工伤保险、残疾人就业保障金等）；

2210201住房公积金支出117.92万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区矣六实验学校无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区矣六实验学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区矣六实验学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

昆明市官渡区矣六实验学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额76.66万元，其中：政府采购货物预算76.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区矣六实验学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区矣六实验学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市官渡区矣六实验学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化，主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区矣六实验学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化，主要原因是没有公务用车及购置公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区矣六实验学校2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区矣六实验学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区矣六实验学校资产总额9888.72万元，其中，流动资产23.28万元，固定资产9865.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9697.69万元，其中固定资产增加9684.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100136003900111

附件1：昆明市官渡区矣六实验学校2024年部门预算公开表

附件2：昆明市官渡区矣六实验学校2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区矣六实验学校2024年重点领域财政项目文本公开