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昆明市官渡区政务服务管理局

2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区政务服务管理局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区政务服务管理局承担的主要职责有：

1.贯彻落实国家、省、市有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2.负责拟订有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的规范性文件，并组织实施和监督执行。

3.负责做好营商环境建设相关工作，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展营商环境评价相关工作，做好上级营商环境督查日常工作。组织开展优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5.牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展行政审批服务工作。加强对政务大厅、审批大厅及其工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进全区各级政务(为民)服务中心标准化建设。

6.开展“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责或指导全区行政审批业务系统运行和管理。整合行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台等资源，依托昆明市“政务云”，开展政务服务网上平台与部门审批自建业务系统互联互通、数据共享、业务协同的相关工作。

7.加强公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案。严格执行综合评价专家库管理的相关规定。管理招标代理工作、投资审批中介超市。推进远程异地评标工作。

8.推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉。对相关公共资源交易活动中涉嫌违反法律、法规和规定的行为进行调查处理。对公共资源交易领域严重失信主体实施联合惩戒。

9.负责对全区各级的政务服务、公共资源交易、投资代办服务等业务工作进行指导、监督、督查。

10.管理官渡区投资服务中心、官渡区政务服务中心。开展党群服务工作。

11.开展相对集中行政许可事项的行政审批工作。

12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、政务管理和信息技术科、行政审批科、政策法规和审批改革科、公共资源交易管理和监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我局主要开展以下工作：

1.持续优化营商环境。深入落实优化提升营商环境三年攻坚行动、企业服务三年行动，推动营商环境24个指标实现全方位突破，形成一批在全市、全市乃至全国叫得响、立得住、推得开的亮点指标，力保2024年在昆明市营商环境建设进位争先综合考评成绩持续位列第一。再拓官渡特色营商环境观察站“服务版图”，年内新建1个商圈政务服务中心和2个营商环境观察站，与目前现有特色营商环境观察站形成板块链接，切实发挥营商环境观察员职能，健全完善政企交流机制，拓宽政企沟通渠道，实行常态化亲清政商工作制度，持续开展“三个听取三进服务”、“营商环境会客厅”等活动，化解企业生产经营痛难堵点问题，为企业提供常态化、高效率精准家门口服务，切实提升重点商圈营商环境软实力。丰富“营商环境监督员”有关活动，“请进来”与“走出去”相结合，每个月组织一次“营商环境监督员”到部门、街道开展“挑刺”、“找茬”监督活动，对监督员履职情况进行考核。加大营商环境宣传力度，充分发挥各级各类媒体的宣传引领作用，全方位、多层次、立体化的展现官渡区争创一流营商环境、维护各类市场主体合法权益、激发市场主体活力、推动高质量发展等工作上取得的成就，定期推出一批可复制、可推广的经验做法。

2.打造惠民便企办事高效的政务环境，让企业办事“更省时”。合理配置政务服务资源，不断深化政务服务“一网通办”，持续推动政务服务从“能办”向“好办”转变，持续推动本级政务服务事项全部进驻实体服务大厅、网上服务大厅，全面推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口接件”工作模式，深化政务服务中心标准化建设，进一步规范政务服务能力，实现服务标准统一、服务形象统一、服务品质统一的“官渡政务服务新模式”。梳理“街道能办”、“社区能办”、“家门口能办”事项，逐步打造“15分钟政务服务圈”。深入开展“我陪群众走流程”“政务服务体验员”工作。发现问题、解决问题，形成清单发布、应用建设、使用反馈、服务优化的闭环机制。

3.深入推进“千名干部联万企，暖企兴商促发展”活动。

深化“区长接待日”工作举措，畅通沟通渠道，加大问题解决力度；上线“i官渡”小程序，实现服务企业指尖化、信息化；召开专题会议，推进工作落实；强化“官小服”服务企业意识；严格督办，量化考评奖惩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,650.51万元，其中：一般公共预算1,650.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2024年部门财务总收入减少200.85万元，主要原因为财政资金紧缺，2024年项目支出预算有所压减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,650.51万元，其中:本年收入1,650.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,650.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2024年部门财政拨款收入减少200.85万元，主要原因为财政资金紧缺，2024年项目支出预算有所压减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,650.51万元。财政拨款安排支出1,650.51万元，其中：基本支出1,641.21万元，与上年对比基本支出增加812.80万元，主要原因为2024年临聘人员工资列入基本支出，不再列入项目支出；项目支出9.30万元，与上年对比项目支出减少1,013.65万元，主要原因为2024年临聘人员工资列入基本支出，不再列入项目支出；财政资金紧缺，2024年项目支出预算有所压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010301”行政运行1,370.76万元，主要用于人员经费、日常办公经费，保障局机关日常工作正常开展；

“2010302”一般行政管理事务9.30万元，主要用于一般行政管理事务；

“2080501”行政单位离退休78.92万元，主要用于行政单位离退休人员所需支出；

“2080502”事业单位离退休0.08万元，主要用于退休事业人员所需支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出49.97万元，主要用于为单位在职职工缴纳基本养老保险；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出26.77万元，主要用于为单位在职职工缴纳职业年金；

“2101101”行政单位医疗27.63万元，主要用于为单位职工缴纳医疗保险；

“2101103”公务员医疗补助25.27万元，主要用于为单位在职职工缴纳公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.21万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

“2210201”住房公积金57.60万元，主要用于为单位在职职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区政务服务管理局无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区政务服务管理局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区政务服务管理局无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区政务服务管理局无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区政务服务管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.77万元，其中：政府采购货物预算2.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府采购预算总额较上年减少20.22万元，减少87.95%。减少原因：财政资金紧缺，2024年项目支出预算有所压减，政府采购预算随之减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.28万元，较上年减少0.59万元，下降6.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化的原因是：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区政务服务管理局2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为3次，共计接待75人次。

增减变化的原因是：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为7.98万元，较上年减少0.59万元，下降6.88%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费7.98万元，较上年减少0.59万元，下降6.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。昆明市官渡区政务服务管理局虽无公务用车，但有21名事业人员，根据《官渡区2024年人员正常经费定额标准表》，每名事业人员每年公务用车运行维护费预算0.38万元，故2024年公务用车运行维护费预算为7.98万元。

减少的原因是：2024年公务用车运行维护费定额标准减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区政务服务管理局2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4.基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区政务服务管理局2024年机关运行经费安排67.50万元，主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比2024年机关运行经费减少1.22万元，主要原因为2024年人员正常经费定额标准减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区政务服务管理局资产总额458.91万元，其中，流动资产6.01万元，固定资产224.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.59万元，其他资产224.66万元。与上年相比，本年资产总额减少180.71万元，其中固定资产减少124.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100158200111

昆明市官渡区政务服务管理局2024年部门预算公开表20240228110838471

昆明市官渡区政务服务管理局2024年重点领域财政项目文本公开

昆明市官渡区政务服务管理局2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表