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昆明市官渡区冠益学校2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区冠益学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区冠益学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党的教育方针，积极落实以立德树人任务为导向，以全面提高教育教学质量为中心，落实各项工作任务，严格规范学校管理，确保学校朝着健康有序的轨迹前行。实施初中学历教育，促进基础教育发展，坚持教育的公益属性，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区冠益学校共设置九个机构，包括校长室、校办公室、党支部、教务处、德育处、教科室、保卫处、总务处、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全校坚持党的教育方针，沿着学期初制订的目标，以办人民满意的教育为宗旨，坚持“立德树人、以文化人、以德育人”的原则推进德育工作。以新课改和学校搬迁为契机，在教学管理上讲创新、求严谨、重务实、抓全面，力争使我校的教学工作再上新的台阶。牢固树立“珍爱生命、安全第一，责任重于泰山”的思想，构建“平安校园”。紧密结合学校教育教学工作实际，以研促教，以研促学。严格按照上级督导部门的工作部署和安排，对国家、省市区各级督导工作的要求，认真执行并落实相关各项工作，按质量完成并上报各种迎检材料。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区冠益学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有170人，其中： 财政全额保障170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2985.25万元，其中：一般公共预算2815.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入170.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加345.14万元，主要原因分析为2023年外聘教师人数170人，单位资金有所增加，8月份转编28人，四险二金及工资增加；公用经费中培训费、福利费、培训费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2815.25万元，其中:本年收入2815.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2815.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加434.86万元，增加的主要原因是单位资金有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2985.25万元。财政拨款安排支出2815.25万元，其中：基本支出2772.75万元，与上年对比增加435.66万元，主要原因分析2023年8月转编28人，四险二金及工资增加；公用经费中培训费、福利费、培训费增加。项目支出42.50万元，与上年对比减少0.80万元，主要原因分析学生人数减少导致义务教育课后服务财政补助资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203初中教育2662.51万元，主要用于初中教师工资福利支出（其他工资福利支出）；商品和服务支出（办公费、福利费）。

五、县对下专项转移支付情况

昆明市官渡区冠益学校无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额183.79万元，其中：政府采购货物预算105.55万元、政府采购服务预算78.24万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区冠益学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区冠益学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区冠益学校因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区冠益学校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市官渡区冠益学校公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区冠益学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市官渡区冠益学校公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区冠益学校2024年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区冠益学校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：昆明市官渡区冠益学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区冠益学校资产总额9588.72万元，其中，流动资产140.86万元，固定资产9329.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程102.40万元，无形资产4.43万元，其他资产11.47万元。与上年相比，本年资产总额增加6426.73万元，其中固定资产增加9274.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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附件1：昆明市官渡区冠益学校2024年部门预算公开表

附件2：昆明市官渡区冠益学校2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区冠益学校重点领域财政项目文本公开