昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2024年预算公开
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昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局
2024年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行国家、省、市、区城乡社会保障的法律法规和政策、规章；2.负责做好国家、省、市、区城乡社会养老保险政策宣传、咨询、个人账户查询工作；3.负责农村社会养老保险、被征地人员基本养老保险、城镇居民社会养老保险三种社会养老保险的核定、登记、收缴、支付及个人账户管理等具体经办业务工作；4.负责全区城乡社会养老保险的稽核工作，协助审计、基金监督部门对城乡社会养老保险基金违规行为的查处工作；5.负责城乡社会养老保险业务建设、指导和培训工作，检查、监督、督促街道办事处城乡社会养老保险工作情况；6.负责全区城乡社会养老保险有关统计、分析工作，及时向主管行政部门、监督部门通报、报告工作情况；7.完成上级部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基金财务科、业务科、稽核科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.超额完成城乡居民基本养老保险参保任务。2023年市人社局下达给我区的2023年度目标任务是参保人数达11.09万人，截止2023年10月31日，我区城乡居民社会养老保险累计参保人数达11.79万人，完成市人社局下达我区参保任务的106%。
2.创新宣传内容，加大宣传力度，选择高档次缴费的参保人数占比提高。截止2023年10底，2023年度共有49134人缴费，缴费金额5764.55万元，人均缴费1173元。其中3000元及以上档次缴费人数7320人，占缴费总人数的14.9%，缴费金额3755.95万元，占缴费总金额的66%，选择高档次缴费人数占比及金额占比均居全省第一。
3.加强稽核内控工作，确保基金安全。
（1）加强稽核工作，及时发现和消除基金安全隐患。严格执行《云南省社会保险经办机构内部控制管理办法》、《云南省社会保险中高风险业务关键环节内部控制基本要求》等规定，结合《云南省社会保险中高风险清单》，制定了《官渡区城乡居民社会养老保险局2023年度内控稽核工作计划》，每月按计划对经办环节和经办过程中的风险点进行日常稽核和重点稽核，并在稽核过程中对业务经办环节进行风险隐患排查，及时发现和辨识新的风险点不断完善稽核工作计划。全年共对日常业务经办工作进行了105次常规稽核检查。
（2）组织核查疑点数据。2023共组织开展人社部、省厅、市局下发疑点数据44条，已全部完成核查和整改。
（3）进一步梳理经办流程、建立健全各项制度。根据工作需要及实际，不断完善业务经办流程，制定了相应的业务办理流程图、岗位职能职责分工，加强经办权限控制管理，业务经办逐步规范。个人缴费、集体补助、财政补贴、老农保转入金额、缴费时间、计息结息，账户转移、结算、封存等各项信息都按时、完整、准确记录。对个人账户所有变动情况的进行详细记录，确保做实个人账户。努力健全完善对账查询制度，定期组织业务财务与金融机构、财政部门对账，业务及信息系统与财务、缴费人数、收到保费对账业务。紧抓财务核查不放松，严格执行“收支两条线”制度，确保基金安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入304.35万元，其中：一般公共预算299.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.66万元。
与上年对比减少31.07万元，主要原因是项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入299.69万元，其中:本年收入299.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款299.69万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少31.59万元，主要原因是项目经费及公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出304.35万元。财政拨款安排支出299.69万元，其中：基本支出294.69万元，与上年对比增加4.25万元，主要原因是职工五险一金等社保缴费增加；项目支出5万元，与上年对比减少35.84万元，主要原因是压缩了项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行”支出211.7万元，主要用于在职在编人员工资、日常公用经费等基本支出。
2.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出”支出5万元，主要用于业务经费支出。
3.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休”2.38万元，主要用于事业单位退休人员生活补助、福利费等支出。
4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出21.51万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
5.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出”支出9.97万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗”支出11.48万元，主要用于事业单位职工医疗缴费支出。
7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助”支出7.12万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出”支出2.76万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金”支出27.77万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.32万元，较上年减少0.39万元，下降6.83%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局与上年对比因公出国（境）费无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局与上年对比公务接待费无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2024年公务用车购置及运行维护费为5.32万元，较上年减少0.39万元，下降6.83%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费5.32万元，较上年减少0.39万元，下降6.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本单位无公务车辆，产生公务用车运行维护费的原因是：根据官居保请〔2018〕12号、官人社复〔2018〕10号文件，单位在编人员在昆明市“五城区”内，因公务出行乘坐公共交通工具（包括公交车、城市轨道交通、出租车、网约车及其他可以提供正规合法票据的公共交通工具）产生的费用。
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局与上年对比公务用车购置及运行维护费变化原因为2024年公用经费缩减，故2024年公务用车购置及运行维护费预算数减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2024年无金额在1000万元及以上的预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.非同级财政拨款收入：指单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增长0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局资产总额12.66万元，其中，流动资产4.99万元，固定资产7.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.54万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.02万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
附件1：昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2024年部门预算公开表
附件2：2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：重点领域财政项目文本公开监督索引号53011100361800400111
