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昆明市森林公安局官渡分局2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市森林公安局官渡分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市森林公安局官渡分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市森林公安局官渡分局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依照国家有关法律、法规规定，负责维护辖区林区治安稳定，保护辖区内的森林资源。依法对全区林业治安和刑事案件的侦查、取证、审理，打击林业违法犯罪行为，维护林区治安，保护森林资源；负责委托范围内林业行政案件的查处；负责机关及单位系统内安全保卫和社会治安综合治理工作；保障林业管理人员和林业执法人员依法履行职责和依法执行公务;协调生态环境、食品、药品及知识产权领域违法犯罪案件的侦办工作，参与食品药品安全和环境保护集中专项整治行动等，维护社会治安稳定和生态平衡。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、法制室、刑事侦查中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.大力加强破坏森林和野生动物及其制品的刑事案件、森林火灾案件的打击查处工作，确保民警年人均破获刑事案件数不低于3.17起；森林火灾案件综合查处率达到85%以上，全年确保完整办理2起在官渡区乃至全市有社会影响的刑事案件。

2.组织警力严厉打击盗伐滥伐、占用林地等违法犯罪行为；打击非法猎捕、非法收售珍贵濒危野生动物及其制品的行为；加大力度对非法经营加工珍稀动、植物的清理、检查、整顿，发现违法案件，及时打处，努力维护林区治安稳定。

3.加强林区治安防范，及时掌握林区治安动态，积极配合开展处置林业热点和突发事件，维护林区治安秩序，做好林区稳定工作。

4.进一步做好疫情防控工作，加强涉野生动物经营场所巡逻检查，严厉打击野生动物违法犯罪行为。

5.开展全市公安机关重点区域集中严打整治专项行动，帮扶包保派出所打击整治工作。

6.建立健全执法责任制度，办理各类案件做到事实清楚、证据确凿，使用法律、法规准确，程序合法，确保执法质量合格率达到100%。

7. 协调生态环境、食品、药品及知识产权领域违法犯罪案件的侦办工作，参与食品药品安全和环境保护集中专项整治行动。

8.按时报送各类案件报表，林区治安分析、专项斗争等信息材料。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，6人为昆明市公安局官渡分局调入民警，不属于昆明市森林公安局官渡分局编制，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入103.69万元，其中：一般公共预算103.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少338.33万元，主要原因分析2023年年末3名人员退休，减少了相应基本支出，2024年无其他收入资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入103.69万元，其中:本年收入103.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少102.47万元，主要原因分析2023年年末3名人员退休，减少了相应基本支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出103.69万元。财政拨款安排支出103.69万元，其中：基本支出98.69万元，与上年对比减少96.47万元，主要原因分析2023年年末3名人员退休，减少了相应基本支出；项目支出5.00万元，与上年对比减少6.00万元，主要原因分析按照财政要求缩减资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用

1.2049999-其他公共安全支出73.51万元，主要用于工资福利支出60.88万元、商品服务支出7.63万元、业务工作经费5.00万元；

2.2080501-行政单位离退休支出11.28万元，主要用于退休人员公用经费支出；

3.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.92万元，主要用于森林公安职工养老保险缴费，属于基本支出;

4.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2.36万元，主要用于森林公安职业年金缴费,属于基本支出；

5.2101101-行政单位医疗支出4.28万元，主要用于森林公安职工医疗缴费,属于基本支出；

6.2101103-公务员医疗补助缴费支出1.16万元，主要用于森林公安职工医疗缴费,属于基本支出；

7.2101199-其他行政事业单位医疗支出0.96万元，主要用于森林公安职工工伤保险及残疾人就业保障金费用缴费,属于基本支出；

8.2210201-住房公积金支出5.21万元，主要用于森林公安职工医疗缴费,属于基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市森林公安局官渡分局无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市森林公安局官渡分局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市森林公安局官渡分局无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

昆明市森林公安局官渡分局无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市森林公安局官渡分局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市森林公安局官渡分局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市森林公安局官渡分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.62万元，较上年减少0.09万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市森林公安局官渡分局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因：2024年昆明市森林公安局官渡分局无因公出国（境）人员、无经费预算，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市森林公安局官渡分局2024年公务接待费预算为0万元，较上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减无变化原因：2024年严格执行“三公”经费相关规定，根据相关规定压缩减少了公务接待费，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市森林公安局官渡分局2024年公务用车购置及运行维护费为1.62万元，较上年减少0.09万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费1.62万元，较上年减少0.09万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：单位厉行节约，本年度减少了公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市森林公安局官渡分局无重点项目，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市森林公安局官渡分局2024年机关运行经费安排8.83万元，与上年对比减少了5.78万元，主要原因分析2023年年末3名人员退休，减少了相应人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市森林公安局官渡分局资产总额200.25万元，其中，流动资产164.32万元，固定资产35.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加18.08万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100161200111

昆明市森林公安局官渡分局2024年部门预算公开表20240228104709713

昆明市森林公安局官渡分局2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

昆明市森林公安局官渡分局重点领域财政项目文本公开