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昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家、省、市关于劳动就业和再就业的方针、政策和法律法规；

二是编制全区劳动就业和再就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业再就业工作目标任务；

三是贯彻落实“劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业”的方针；组织落实促进全区城乡统筹就业的方针、政策；组织落实全区劳动力市场发展规划，建立健全覆盖城乡的劳动就业管理服务体系；

四是承担体制转轨遗留的下岗失业人员的再就业工作，负责全区城镇失业人员的失业登记、就业指导和就业服务工作；负责区促进农民就业工作领导小组办公室日常工作，积极促进农民就业；

五是负责全区劳动力市场的管理、指导、协调和服务工作，建立和完善全区城乡一体化的劳动力市场，统筹就业工作；完善公共就业和创业服务体系，优化就业环境；

六是负责全区失业人员的就业技能培训；负责全区失业人员转业转岗训练工作；组织实施对农村富余劳动力、失地农民、进城务工人员的岗前培训和就业指导工作；组织实施全区劳动预备制度和就业准入制度；

七是推进大众创业、万众创新，做好官渡区青年（大学生）创业园建设工作，畅通高校毕业生就业创业渠道，落实并组织实施全区高校毕业生就业政策。加大小微企业扶持力度，按规定做好“两个十万”、“贷免扶补”和小额担保贷款工作。

八是负责全区企业、机关工勤人员和事业单位职工失业保险基金的申报、登记、核定和发放工作；

九是负责全区劳动就业综合统计、信息工作，发布劳动就业工作有关信息；

十是承办区委、区政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、劳动力市场科、促进就业科、失业保险科、就业培训科、基金财务科、稽核科、人才服务科。无所属单位。

（三）重点工作概述

实施更加积极的就业政策，在更大空间和更广领域内不断挖掘就业岗位，拓宽创业渠道。紧密围绕全区调结构、促转型的决策部署，稳定就业岗位，促进充分就业。重点抓就业登记名册等信息资料的基本收集和录入，开展对全区就业援助对象进行摸底调查，组织人员走访慰问就业困难家庭，开发公益性岗位，为就业援助对象送政策、送岗位、送服务、送温暖。举办专场招聘会，为广大求职人员和用人单位搭建对接平台，解决区内企业的用工问题。全面了解掌握农村劳动力的就业状况、培训需求和就业意向以及企业用缺工情况。做好就业信息监测系统录入情况。确保信息的真实性、系统性。开展灵活就业人员社保补贴的发放工作，让每个能享受政策优扶的人群都能享受，确保就业工作的顺利开展和政策资金的有效使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入617.41万元，其中：一般公共预算617.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少424.65万元，主要原因分析是项目收入安排减少，如区级公益性岗位补贴、社会保险补贴等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入617.41万元，其中:本年收入617.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款617.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少424.65万元，主要原因分析是本年度一般公共预算财政拨款项目收入中的公益性岗位补贴和社会保险补贴资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出617.41万元。财政拨款安排支出617.41万元，其中：基本支出594.82万元，与上年对比减少8.29万元，主要原因是本年度人员减少，人员经费及机关运行经费减少；项目支出22.59万元，与上年对比减少416.37万元，主要原因是项目安排支出减少。

1.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行” 支出397.80万元，主要用于工资福利等支出，反映单位的基本支出。

2.2080106“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－就业管理事务”支出15.19万元，主要用于就业工作的开展。

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－行政单位离退休”支出31.00万元，主要用于离退休人员经费支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出51.61万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

5.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位职业年金缴费支出”支出18.11万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

6.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出”支出2.40万元，主要用于农民就业信息员补贴支出。

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗”支出25.48万元，主要用于单位职工医疗缴费支出。

8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助”支出16.13万元，主要用于单位职工公务员

医疗补助缴费支出。

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出”支出5.42万元，主要用于单位职工大病医疗缴费支出。

10.2130599“农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）－其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”支出5.00万元，主要用于精准帮扶农村劳动力转移就业支出。

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金”支出49.26万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心本年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心与上年对比因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2024年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

较上年减少原因：认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，规范公务接待活动的范围及标准，本年度减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心与上年对比公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心因本年度无1000万元及以上金额的预算项目，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我局代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的职业年金支出。

10.公益性岗位补贴：反映财政用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

11.社会保险补贴支出：反映符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费安排50.69万元，与上年对比增加1.22万元，主要原因是一般公用支出行政单位离退休经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区公共就业和人才服务中心资产总额150.05万元，其中，流动资产108.03万元，固定资产42.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少83.62万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100361800300111

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2024年部门预算公开表

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心重点领域财政项目文本公开