监督索引号53011100136003700000

昆明市官渡区金马中学2024年预算公开

目录

第一部分昆明市官渡区金马中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市官渡区金马中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区金马中学2024年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施九年义务教育初中教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内部机构，包括：校长室、党支部书记室、副校长室、办公室、工会、教务处、总务处、德育处、团队办公室、初一年级组、初二年级组、初三年级组。

（三）重点工作概述

完成官渡区金马街道办事处辖区内初中义务教育，逐步提高基础教育发展，完成官渡区教育体育局下达的2024年初中学业水平考试质量目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 55人，其中： 离休 0人，退休 55人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1945.34万元，其中：一般公共预算1873.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入72.00万元。

与上年对比增加20.23万元，主要原因是增加课后服务费及临聘教师经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1873.34万元，其中:本年收入1873.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1873.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加42.34万元，主要原因增加义务教育课后服务财政补助资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1945.34万元。财政拨款安排支出 1873.34万元，其中：基本支出1855.34万元，与上年对比增加42.34万元，主要原因是临聘教师增加，退休教师增加；项目支出18.00万元，与上年对比减少了76.85万元，主要原因减少了课后服务费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203初中教1274.52万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险、等）；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）；对个人和家庭的补助支出、义务教育课后服务财政补助资金、其他人员支出（临聘教师）。

2、2080502事业单位离退休128.83万元，主要用于商品和服务和社会福利和救助支出（离退休人员福利费、退休干部公用经费、退休生活补助）。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130.88万元，主要用于养老保险的缴费支出。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出45.62万元，主要用于职业年金的缴费支出。

5、2101102事业单位医疗63.5万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

6、2101103公务员医疗补助66.08万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出11.75万元，主要用于工伤保险以及残疾人就业保障金的缴费支出。

8、2210201住房公积金支出152.16万元，主要用于住房公积金的缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区金马中学无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区金马中学2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区金马中学2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区金马中学2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区金马中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区金马中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区金马中学因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区金马中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市官渡区金马中学公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区金马中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市官渡区金马中学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市官渡区金马中学无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区金马中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，原因是昆明市官渡区金马中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区金马中学资产总额311.91万元，其中，流动资产13.72万元，固定资产298.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加41.01万元，其中固定资产增加40.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100136003700111

附件1：昆明市官渡区金马中学2024年部门预算公开表

附件2：昆明市官渡区金马中学2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡金马中学重点领域财政项目文本公开