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中国共产党昆明市官渡区委员会办公室

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室

2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻中央和省委、市委、区委指示精神，围绕党的中心工作和区委领导的要求开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。

2.收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。

3.协助区委领导督促检查中央和省委以及市委、区委重大决策和重要工作部署的贯彻落实。检查中央和省委以及市委、区委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实。

4.承担区委文件的起草、校核，承办报送区委的请示。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担区委党务公开工作和区委规范性文件合法合规性审查职责。

5.承担区委及区委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。

6.负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作。负责重要来宾的公务接待。

7.负责区委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。

8.负责统一管理区委机要和保密局。

9.负责统一管理全区档案工作。

10.负责区委国家安全委员会办公室日常工作。

11.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：秘书科、综合科、办文法规科、信息科、常委办、区委目督办

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党昆明市官渡区委员会办公室（本级）

2.昆明市官渡区档案馆

（三）重点工作概述

1.重要文稿起草及调查研究工作

紧紧围绕区委中心工作，着眼全局创新发展、深入细致调查研究，想大事、谋全局、献良策，着力发挥参谋助手作用。

2.统筹协调及服务保障工作

积极发挥统筹协调作用，对上及时了解掌握全市重要会议、活动，对下加强与各街道、部门之间的协调配合，横向加强与各常委部门办公室的对接联系，切实做到沟通到位、协调有力；严格按照流程要求把关，审核呈签印发各类公文；充分发挥区委办统筹协调作用，高标准筹备区委全会、区委常委会等重要会议；服务文明城市创建、重点产业发展、滇池保护治理等重点工作有序推进，保障各类重要调研活动及区委全会、区两会等重要会议活动顺利举办。

3.目标督查管理工作

优化完善目标管理考评体系，加大对各项重点工作、重点项目的跟踪督办力度，围绕中心抓推进、围绕项目抓落实、围绕工作抓实效，着力优化考核指标体系，高效推进督查工作，持续跟踪工作进展情况，紧盯薄弱环节不放，有力推动各项工作落实。

4.党委信息编报工作

坚持“中心导向、典型导向、资政导向、情报导向、问题导向”，整合信息资源，进一步加强党委信息工作的规范化、制度化建设，充分发挥党委信息“总汇地位”和“主渠道”作用。

5.机要保密工作

全力做好密码通信服务保障，扎实推进密码管理，信息化密码保障、电子政务内网建设等各项任务落实，严格执行24小时值班制度，确保机要密码通信安全、畅通，运转高效；对区属部门开展保密督查检查；参与国家统一考试的试卷押运、保密监管工作；组织区级机关开展文件集中清理销毁工作；积极配合上级部门开展信息创新替代相关工作；继续认真抓好保密要害部门、部位和重要涉密会议活动的日常保密管理；严格对全区涉密载体特别是中央和省委涉密文件进行监督管理，每季度清查各部门文件签收、清退情况，完善档案馆、保密室等保密要害部门部位管理，不留任何隐患；每月组织开展保密自查自评工作，及时排除问题隐患。

6.档案管理工作

全面梳理馆藏档案资源情况，同时扩大接收范围、加大接收力度，不断丰富档案馆藏资源；在全区机关进行扎实的档案业务指导工作，组织档案业务工作培训；扎实开展“6·9国际档案日”等宣传教育活动；积极运用“官渡档案”微信公众号，不断加强官渡区档案事业的宣传展示和开发利用。

7.国家安全工作

积极运用好国家安全情报信息周报送、月度安全风险综合研判等工作机制。以“五进”活动为抓手，在全区党政机关、学校、社区、企业、驻区部队开展“4·15全民国家安全宣传教育周”系列活动。

8.支部党建工作

扎实推进机关党建工作，严格落实组织生活制度，抓好党员干部理想信念教育，将“三会一课”、“支部主题党日”和业务学习与文明单位建设、党风廉政警示教育、理想信念教育等相结合，合理安排集中学习时间，开展主题党日活动，科级以上领导干部“上讲堂”，讲授党课；认真贯彻落实党建工作制度，持续推进党支部标准化规范化建设；召开党员大会、支委会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制23人，工勤人员编制4人，事业编制11人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入948.62万元，其中：一般公共预算937.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入11.29万元。

与上年对比减少96.54万元，主要原因分析是根据区级财政要求进一步压缩财政资金。其中，区委办项目资金减少了100.00万元，区委办基本支出和区档案馆财政拨款收入合计增加了3.46万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入937.33万元，其中:本年收入937.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款937.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比对比减少96.54万元，主要原因分析是根据区级财政要求进一步压缩财政资金。其中，区委办项目资金减少了100.00万元，区委办基本支出和区档案馆财政拨款收入合计增加了3.46万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出948.62万元。财政拨款安排支出937.33万元，其中：基本支出811.33万元，与上年对比增加66.45万元，主要原因分析是区档案馆从其他单位调入4人，导致人员经费和公用经费增加；项目支出126.00万元，与上年对比减少162.98万元，主要原因分析根据区级财政要求进一步压缩财政资金，其中区委办项目资金减少100.00万元，区档案馆项目资金减少62.98万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012601行政运行159.55万元，主要用于事业单位在职职工工资、奖金、补贴、差旅费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、办公费等支出。

2012602一般行政管理事务26.00万元，主要用于区档案馆后勤保障、档案数字化、业务工作支出。

2013101行政运行403.77万元，主要用于单位在职职工工资、奖金、补贴、差旅费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、办公费等支出。

2013102一般行政管理事务56.50万元，主要用于复印纸采购、印刷服务、公务接待、因公出国（境）、区委办业务专项工作支出。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出43.50万元，主要用于中国共产党昆明市官渡区委员会国家安全委员会办公室业务工作、中国人民解放军陆军预备役通信团业务工作、中国共产党昆明市官渡区委员会机要和保密局业务工作、专职副书记党建工作支出。

2080501离退休公用经费41.68万元，主要用于用于退休人员福利费支出。

2080505机关事业单位养老保险缴费支出56.40万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.72万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

2101101行政单位医疗26.00万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗6.60万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助22.40万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出5.60万元，主要用于在职职工工伤保险及残疾人就业保障金缴费支出。

2210201住房公积金57.60万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2024年无对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.40万元，较上年减少7.68万元，下降36.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为3.75万元，较上年减少3.75万元，下降50.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

减少主要是因为按照上级财政要求进一步压缩经费所致。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2024年公务接待费预算为3.75万元，较上年减少3.75万元，下降50.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待120人次。

减少主要是因为按照上级财政要求进一步压缩“三公”经费所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为5.90万元，较上年减少0.18万元，下降2.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.90万元，较上年减少0.18万元，下降2.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少主要是因为按照上级财政要求进一步压缩“三公”经费所致。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2024年共12个预算项目，其中单位本级预算项目9个，下属单位区档案馆预算项目3个，项目预算绩效目标分别如下：

1.区委办（本级）2024年重点预算项目中中国共产党昆明市官渡区委员会机要和保密局业务工作经费、中国共产党昆明市官渡区委员会办公室业务工作经费、复印纸采购专项经费这三项的年度预算绩效目标为一季度完成该项目的20%，二季度完成该项目的50%，三季度完成该项目的80%，四季度完成该项目的100%。其余因公出国（境）业务工作经费、印刷服务专项工作经费、公务接待工作经费、中国共产党昆明市官渡区委员会国家安全委员会办公室业务工作经费、专职副书记党建工作经费、中国人民解放军陆军预备役通信团业务工作经费共六项由于具体支出需要根据省市区当年工作安排后发生相应支出，无法按季度量化评价，年度完成率100%。

2.区档案馆业务工作专项资金2024年度预算绩效目标为用于日常办公用品采购，办公设备耗材采购，保障6·9国际档案日相关工作及全区档案工作相关会议开展，订阅党报党刊、学习书籍等费用，保障在职人员外出学习培训费用，参加培训目标300人次，各项工作年度完成目标为100%。后勤保障专项经费2024年度预算绩效目标为工作受益人员和档案馆人员满意度达95%，年度经济效益完成率100%。档案数字化专项资金2024年度预算绩效目标为监督、指导全区各单位的档案信息化建设，规范官渡区机关档案数字化工作，促进机关档案室档案信息化进入常态，继续加快档案数字化扫描工作，加快数字化档案馆建设，档案数字化数量达200万张，社会公众、收益对象和内部人员满意度均为100%，档案数字化利用1000人次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2024年机关运行经费安排55.80万元，与上年对比减少8.94万元，主要原因分析是机构改革，区档案馆由参公管理事业单位变更为公益一类事业单位后，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市官渡区委员会办公室资产总额778.79万元，其中，流动资产3.34万元，固定资产775.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少125.79万元，其中固定资产减少120.26万元,流动资产减少5.53万元，原因分析是计提折旧或摊销减少账面余额。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。主要原因是资产计提折旧使资产账面余额减少。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100120100111

附件1：中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2024年部门预算公开表20240227043343499

附件2：中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：重点领域财政项目文本公开