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昆明市官渡区人民政府金马街道办事处

2024年部门预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共官渡区金马街道工作委员会为中共官渡区委的派出机构、昆明市官渡区人民政府金马街道办事处为官渡区人民政府的派出机构、昆明市官渡区人大常委会金马街道工作委员会为昆明市官渡区人民代表大会常务委员会的派出机构。

   金马街道办事处管理曙光、建工、东骧、东华路、金马、大树营、牛街、方旺、黑土凹、十里、昆东、凤凰山、幸福邻里十三个社区。

   1.宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，在街道党工委的领导下，制定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划，依法履行职能职责。

   2.负责做好优化营商环境，服务辖区经济发展，推进科技创新，提升信息化水平，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、促进地方财源增长等工作。

   3.强化城市网格化综合治理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、园林绿化、滇池治理、生态环境保护等工作，改善人居环境。

4.依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品药品安全、城市更新改造、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

5.推动开展质量强区工作，重视质量舆论宣传，提高全民质量意识。

   6.探索推行一支队伍管执法。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作等。

   7.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，协调组织完善辖区公共基础设施，保障公共服务有效供给。

   8.负责社区居民委员会建设、管理，指导社区居民委员会工作，提升居民自治能力和水平。

   9.及时回应、上报、处理辖区居民诉求，培育和发展社会组织，动员社会力量参与辖区治理，形成共建共治共享合力。

   10.推动社区群众性文化、体育、旅游、科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动基层公益事业发展。

   11.认真贯彻《中华人民共和国义务教育法》有关规定，认真履行义务教育控辍保学主体责任及相关职责。

   12.落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、退役军人事务、卫生健康、住房保障、法律援助等民生保障及便民利民惠民政策，关爱帮扶困难群体、弱势群体，做好妇女儿童等工作，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人合法权益。

   13.做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织开展协调矛盾纠纷多元化解、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复工作，按权限承担社区矫正及刑满释放人员安置帮教等工作。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

金马街道办事处设置13个内设机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、应急管理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、项目建设推进中心、应急管理服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年昆明市官渡区人民政府金马街道办事处工作计划如下：

1、强化品牌示范，推动产业多元发展

持续深化街道“五聚焦五提升”党建工作品牌，加快党建品牌建设成果转化和实践运用，扩大党建品牌影响力。强化“一社一品”示范作用，增强品牌竞争力，从提升“村改居”社区党组织凝聚力、创新基层治理水平和集体经济转型发展上下足绣花功夫，补齐短板。聚焦总部经济、数字经济、对外贸易、文旅康养、新型工业五大重点产业链，围绕产业发展、服务企业、社会治理等方面，加快难点问题处置，加大招商引资和优化营商环境力度，切实将上级调研指导成果转化为工作实效。依托RCEP生效、中老铁路开通，深化与磨憨等口岸的联动协作，完善跨境贸易服务体系，主动服务和融入“一带一路国家”战略，发挥辖区政策优势、区位优势和产业集群优势，培育一批“国际供应链首选服务商”“面向东盟国家的果品交易中心”等企业品牌，积极开展跨境贸易、对外贸易，助推片区“三大经济”发展。

2、提振干部作风，激发干事创业热情

坚持“三化三法”，不断提升在基层治理、片区转型、招商引资、化解难题等方面的能力，引导基层党员干部当好“最后一公里”的施工队长。对标云南干部“十种鲜明导向”，通过“三个交叉任职”“三个挂钩”“金马讲堂”等多种形式，不断加强党员干部对新经济、文旅健康产业、对外贸易产业等新领域新知识和暖企兴商措施、便企行政审批、中小企业申报等新政策学习，提升街道、社区干部的创新思维和攻坚克难能力，锻造一支实干担当的基层干部队伍。

3.聚焦城市建设，补齐片区发展短板

推进金马—凉亭、巫家坝蛤蟆山等重点片区开发进度，聚焦城市道路、市政工程、生态环保等领域重点项目建设，落实好城乡绿化美化三年行动，提速城市公园和绿美工程建设，加快口袋公园、最美街巷建设。加大全区环卫体制改革试点工作成果转化，提升城市管理精细化运营和改革创新水平。建设一批具有标志性、内涵性的城市IP，努力打造与自贸区定位相匹配的城市面貌，提升辖区人居环境。

4.推动项目发展，助力经济稳健增长态势

深化“五马计划”，有序推进第五次全国经济普查，做实“千名干部联万企·暖企兴商促发展”，优化辖区营商环境。牢牢把握产业主攻方向，树立招商4.0思维，聚焦五大重点产业链，坚定不移抓转型升级。加快金马片区M0、M1用地调规和建设，完善承载空间、上楼清单、用好扶持政策。创新“林下经济”开发模式，以党建引领都市农林业发展破题农林地闲置、利用率不高等问题。坚定“无工不富”理念，深度整合盘活辖区资源，迎难而上做强750军民融合产业、天文台卫星产业、铁建装备轨道交通产业，依托七五〇、天文台两个国家级重点单位，加快金马高端智能制造园区、方旺科技创新工业项目等建设，培育浩宏“国际供应链首选服务商”等品牌。

5、促进居民增收，壮大社区集体经济

创新“林下经济”开发模式，激活四个“村改居”社区党委成立的“党建引领都市农林业产业发展”项目工作组运行效能，针对零散农林地闲置、常年无法开发利用的难题，盘活闲置土地。抓紧促成云南地矿与金马街道方旺社区、十里社区、大树营社区相关村组的合作协议签订，做好项目服务，协助云南地矿推进项目方案进一步优化、项目报批、政策争取、基础设施建设、林地改造等工作，实现项目与村集体收益双赢，项目明年计划投资约1.5亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制52人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,547.76万元，其中：一般公共预算3,547.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少351.72万元，主要原因分析减少了国有资本经营收益532.98万元，减少了城乡社区支出，增加了社区人员工资和社会工作者工资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,547.76万元，其中:本年收入3,547.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,547.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少351.72万元，主要原因分析减少了国有资本经营收益532.98万元，减少了城乡社区支出，增加了社区人员工资和社会工作者工资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,547.76万元。财政拨款安排支出3,547.76万元，其中：基本支出3,297.76万元，与上年对比增加1,394.93万元，主要原因分析增加了以前年度由区民政局发放的社区两委干部生活补助747.84万元，增加了以前年度由区民政局、区统计局、区社保局、区文旅局、区残联发放的社区民政专职工作人员、统计专干、社保专干、文体专干、残联专干五类人员支出699.60万元，增加了6名退休人员的退休生活补助；项目支出250.00万元，与上年对比减少了1,716.65万元，主要减少了项目“2020——2021年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金”资金532.98万元，减少了项目“方旺片区保障性住房项目退还资金”资金49.12万元，减少了项目“金马街道2022年专户结转工作经费”资金484.21万元，减少了项目“金马街道城市管理综合服务中心工作经费”资金598.00万元，减少了项目“金马街道城市管理综合服务中心环卫基础设施建设、维护及应急处置工作经费”资金142.00万元，减少了项目“金马街道疫情防控专项经费”资金80.00万元，减少了项目“司法所规范化建设上级补助经费”资金6.30万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010301”行政运行支出1,271.02万元，主要用于单位人员支出及办公室、相关机构运行的支出。

2.“2010302”一般行政管理事务支出228.68万元，主要用于单位办公室及相关机构运行的支出。

3.“2030607”民兵支出5.00万元，主要用于武装部民兵训练工作支出。

4.“2080208”基层政权建设和社区治理支出1,744.44万元，主要用于社区两委干部生活补助和民政专职工作人员、统计专干、社保专干、文体专干、残联专干五类人员支出。

5.“2080501”行政单位离退休支出89.64万元，主要用于单位行政离退休人员经费支出。

6.“2080502”事业单位离退休支出18.72万元，主要用于单位事业离退休人员经费支出。

7.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出125.00万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

8.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出55.12万元，主要用于单位职业年金缴费的支出。

9.“2100410”突发公共卫生事件应急处理支出80.00万元，主要用于突发公共卫生事件的应急处理支出。

10.“2101101”行政单位医疗支出68.01万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

11.“2101103”公务员医疗补助支出52.64万元，主要用于单位人员公务员医疗补助经费的支出。

12.“2101199”其他行政事业单位医疗支出26.22万元，主要用于单位人员工伤生育保险和残疾人就业保障金的支出。

13.“2210201”住房公积金支出143.95万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2024年无对下专项转移支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.95万元，其中：政府采购货物预算2.95万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.64万元，较上年减少1.34万元，下降4.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是按“三公”经费支出相关规定要求逐年减少“三公”经费支出，2024年度的公务接待费预算也相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为26.64万元，较上年减少1.24万元，下降4.45%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费26.64万元，较上年减少1.24万元，下降4.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因是按“三公”经费支出相关规定要求逐年减少“三公”经费支出，2024年度的公务用车运行维护费预算也相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

为全面推进预算绩效管理，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，金马街道根据预算绩效工作的要求，积极开展2024年部门预算绩效项目申报工作。为抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照上级统一要求，金马街道在编制2024年度部门预算时，按照《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据街道三定方案的职责确定及金马街道与区委区政府签订的目标考核责任目标进行制定，预算绩效管理实行整体支出绩效评价和项目支出绩效评价全覆盖。2024年金马街道部门预算纳入部门整体支出绩效评价的资金总额为3,547.76万元；项目支出资金总额为250.00万元，有2个项目资金超过50.00万元，分别为：

1、金马街道后勤保障工作经费，项目预算资金112.83万元。绩效目标是：做好街道机关全体干部职工的就餐等后勤保障工作，同时做好各类食品的安全保障以及询价比对等工作，积极发扬勤俭节约、珍惜粮食等美德；为完成各项政府工作，做好宣传动员、物料准备，做日常文秘、会务、目督、保密、档案、财务、资产管理等的后勤保障。

2、 金马街道行政工作经费，项目预算资金50.00万元。绩效目标是：完成官渡区政府安排的党委、纪检监察、人大、组织、宣传、精神文明建设、统战、团委、妇联、工会等工作。完成办事处日常工作、文秘、会务、目督、保密、档案、财务、国有资产管理、后勤保障服务等工作。完成街道经济发展各项指标、规划工作。完成安全生产工作；完成环境保护、招商引资、产业培育、工商、统计、税务、农经、会计委托代理、内审、市场监管等工作；完成重点项目推进和管理服务工作。完成社区建设工作；完成保障性住房的分配工作、完成民政、双拥、残联、老龄、民宗、人口计生等工作；完成人力资源和社会保障、教育、科技、文化、体育、旅游、医疗卫生、广播电视等工作。完成城市更新改造、道路建设与管理、城市建设与管理、市政管理、绿化美化、市容市貌综合整治等工作。按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作。完成社会治安综合治理、信访、维稳以及交通安全、消防安全，加强社会治理等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政预算资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

   4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

   5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

   6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2024年机关运行经费安排156.44万元，主要用于办公经费、培训费、差旅费、房屋维修费、水电费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比减少12.34万元。主要原因分析因2023年末人员减少，从而减少了相应的日常费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区人民政府金马街道办事处资产总额2,549.14万元，其中，流动资产1,742.28元，固定资产806.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少705.50万元，其中固定资产减少101.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值4.26万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入209.57万元，其中出租资产5790平方米，资产出租收入202.66万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100400200111

附件1：2024年昆明市官渡区人民政府金马街道办事处部门预算公开表20240228031328471

附件2：2024年昆明市官渡区人民政府金马街道办事处一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：2024年昆明市官渡区人民政府金马街道办事处重点领域财政项目文本公开