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昆明市官渡区人力资源和社会保障局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省、市、区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源、社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划;拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置;负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订并组织实施高校毕业生就业创业相关政策;统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实工伤保险统筹办法和统一的养老、工伤、失业保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划，建立统一的社会保险公共服务平台;负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡;落实全区劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件;牵头负责职称制度改革、管理工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，参与高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来官渡工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策;会同有关部门负责全区事业单位人事改革、管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策;配合有关部门做好表彰奖励申报工作和区级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动;执行农民工工作的综合性政策，推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益;负责全区人力资源和社会保障领域对外交流与合作;职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，承接省、市下放的行政审批事项，规范和优化对外办理事项，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务与基金监督科、劳动关系科、事业单位人事管理科、政策法规科、政务服务管理科、农工科、人才交流中心、官渡区劳动人事争议仲裁院、官渡区劳动监察队。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市官渡区人力资源和社会保障局（本级）；

2.昆明市官渡区社会保险中心；

3.昆明市官渡区公共就业与人才服务中心；

4.昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局。

（三）重点工作概述

2024年，我局将围绕全区“5518”产业链“链长制”工作机制，凝聚思想共识，勇于攻坚克难，创新载体抓手，着力锻造就业创业长板、加固社会保障底板、开创人才职称新板、补齐人事制度短板、打造劳动维权样板，努力写好民生答卷，奋力推动人社事业高质发展。

在稳定扩大就业上“做文章”，确保就业局势稳定。进一步推进就业政策落实见效。针对不同群体，开展就业政策分类宣传，强化政策落地，大力推广“打包办、提速办、简便办”，重点支持民营企业和中小微企业发展。加强创业服务和扶持，进一步降低创业担保贷款门槛，激发创业活力，推动以创业带动就业。围绕企业需求构建匹配的技能培训体系，结合社会用工需求，积极探索实用的培训项目，提高群众就业技能。强化对民办培训机构监管职责，抓实各项培训补贴政策和培训流程，加大“新型学徒”模式力度，打造技能人才主力军。

在社保水平提升上“下功夫”，有力增进民生福祉。持续开展“康乃馨”服务行动，持续推进社保扩面增效行动，调整优化参保结构，聚焦新兴产业、现代服务业、互联网、新业态等行业和灵活就业人员等参保重点人群，分类推进参保扩面精细化管理、精准参保。深化“社邮”“社银”合作，推进城区“人社15分钟”便民服务圈建设，按照成熟一家推进一家的原则，确保每个街道都可以办理灵活就业人员参加职工基本养老保险业务。扎实做好宣传工作，进一步引导城乡居民选择高档次参保缴费，享受更高的养老保障水平。做好改革完善被征地人员基本养老保障工作，对还未衔接的人员进行妥善处理，开展被征地人员参加基本养老保险的缴费补助兑现工作。

在人事管理创新上“破难题”，加强人才队伍建设。深化职称制度改革，加大职称政策向科技创新人才、和基层一线人才的倾斜力度。做好提高事业单位高级岗位结构比例后续工作，加强专业技术人才继续教育工作。推进事业单位人事制度改革，开展县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。完善事业单位公开招聘机制，加强聘用人员管理。做好事业单位工作人员考核、培训工作提升事业单位人事管理服务效能。

在产业园区服务上“用心思 ”，推动人力资源与实体经济协同发展。积极推荐人力资源服务产业园申报国家级园区，加强招商引资工作，加强赴北京、上海、广州等发达城市招商力度，加大与昆明市对外经济技术合作协会等特色企业会商力度，争取年度入驻或达成合作。搭建平台，以活动促发展，争取省、市将部分赛事、相关论坛、培训等人社领域内的相关活动向园区适当倾斜；以合作聚人气，加强与在昆高校的合作，在园区二楼打造“双创”孵化基地。助力国际贸易生态链提供“跨境人力资源” 服务，打造“立足云南、面向全国、辐射南亚东南亚”的国际人力资源服务业开放高地和人才创新创业发展示范园区。

在和谐关系构建上“出实招”，抓好矛盾综合治理。密切关注劳动关系风险隐患，加强劳动保障监察执法，深入宣传和贯彻落实《保障农民工工资支付条例》宣传学习。五位一体长效推进消隐患、通渠道、抓办案、严惩处、促制度，落细落实根治欠薪长效机制。扎实开展根治欠薪专项行动，以工程建设领域、旅游市场等行业为重点，加大欠薪隐患排查力度。整合法律工作者、劳动者、机关干部、企业高管等力量参与到根治欠薪监督工作中，将根治欠薪工作向社会延伸。加大劳动人事争议预防和协商解决工作力度，加强调裁衔接、裁审衔接，推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信化建设。

在人社行风优化上“求成效”，提升民生服务能力。进一步优化营商环境，强化企业发展保障。加强制度建设、创新服务手段、推动质量提升，着力打好政策资金、技能培训、用工服务、人才招引、维权调处“五张牌”，助力全区营商环境建设。持续抓好政务服务“放管服”改革，深入实施“人社服务快办行动”，常态化开展“窗口单位业务技能练兵比武”。以增进民生福祉为目标，继续做实“我为群众办实事”，着力解决群众急难愁盼问题，全力推动就业、社保、人才等各项惠企政策、便民服务落地落实，提升人社服务信息化、规范化、便民化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制98人。在职实有107人，其中：财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。

车辆编制4辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12850.60万元，其中：一般公共预算12841.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8.88万元。

与上年对比减少1400.62万元，减少9.83%。其中一般公共预算财政拨款减少1405.35万元，政府性基金预算财政拨款减少0万元，国有资本经营预算财政拨款减少0万元，事业收入减少0万元，事业单位经营收入减少0万元，上级补助收入减少0万元，其他收入增加4.73万元，上年结转减少0万元。主要原因是因部门在职人员减少、压缩人均经费的标准、财政财力紧张，申请预算项目大幅减少，上述原因导致一般公共预算资金减少；其他收入为经开区拨入给官渡区城乡居民社会养老保险局的代办经开区阿拉城乡居民养老保险工作经费、以及区人社局自有经费项目，属于单位自有资金，根据财政局2024年预算编制要求，此部分资金需纳入预算编制范围，因此相比去年预算增加3个自有资金项目，增加了其他收入项目金额4.73万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12841.72万元，其中:本年收入12841.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12841.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1405.35万元，减少9.86%。其中一般公共预算财政拨款减少1405.35万元，政府性基金预算财政拨款减少0万元，国有资本经营预算财政拨款减少0万元，事业收入减少0万元，事业单位经营收入减少0万元，其他收入减少0万元，上年结转减少0万元。主要原因是因人员的调出、退休等原因，编内在职人员减少，人员经费和对应的日常办公经费等基本支出预算减少，又因区财政财力紧张，申请的预算项目大幅减少，仅申请了局部保运转的预算项目资金，导致项目预算资金减少，上述原因均导致一般公共预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12850.60万元。财政拨款安排支出12841.72万元，其中：基本支出2760.63万元，与上年对比减少572.53万元，主要原因是因人员的调出、退休等原因，编内在职人员减少，人员经费和对应的日常办公经费等基本支出预算减少；项目支出10081.09万元，与上年对比减少832.82万元，主要原因是因区财政财力紧张，申请的预算项目大幅减少，仅申请了局部保运转的预算项目资金，导致项目预算资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出1812.08万元，主要用于主要用于在职在编人员工资、日常公用经费、劳动监察日常办公等支出，反映行政单位的基本支出。

2.2080102“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出263.50万元，主要用于劳动人事争议仲裁专项工作经费、社会保险基金安全评估与稽核专项工作经费、官渡区干部人事及文书档案专项经费、高校毕业生来昆留昆就业创业补贴经费。

3.2080104“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－综合业务管理（项）”支出97.64万元，主要用于人社局人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务的支出。

4.2080105“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－劳动保障监察（项）”支出100.00万元，主要用于人社局官渡区劳动监察队农民工工资应急周转金工作经费。

5.2080106“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－就业管理事务（项）”支出15.19万元，主要用于就业工作的开展支出。

6.2080107“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—社会保险业务管理事务（项）”支出13.30万元，主要用于社会保险事务业务、企业退休人员社会化管理服务等支出。

7.2080112“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—劳动人事争议调解仲裁（项）”支出10.00万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁工作经费支出。

8.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出5.00万元，主要用于城乡居民养老保险业务经费等支出。

9.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出2255.30万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

10.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”3602.38万元,主要用于事业单位离退休人员经费支出。

11.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出200.92万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

12.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出86.17万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

13.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－其他行政事业单位养老支出（项）”支出165.00万元，主要用于发放官渡区职教幼教退休人员养老金财政差额补助。

14.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出2.40万元，主要用于农民就业信息员补贴支出。

15.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出1,500.00万元，主要用于官渡区离退休人员遗属抚恤支出。

16.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出2,287.70万元，主要用于企业退休人员独子费，及市属改制单位等四类离退休人员财政差额补助。

17.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出64.92万元，主要用于行政单位职工医疗缴费支出。

18.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗”支出45.89万元，主要用于事业单位职工医疗缴费支出。

19.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出76.99万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

20.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出22.30万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

21.2130599“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）－其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）”支出5.00万元，主要用于支付精准帮扶农村劳动力转移就业工作后续经费。

22.2130899“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）－其他普惠金融发展支出（项）”支出3.50万元，主要用于创业担保贷款呆账代偿支出。

14.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出210.03万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8.82万元，其中：政府采购货物预算8.82万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.97万元，较上年减少2.14万元，下降14.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区人力资源和社会保障局与上年对比因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为0.99万元，较上年减少0.01万元，下降1.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待150人次。

减少原因为秉持勤俭节约的原则，所以公务接待费预算金额减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为11.98万元，较上年减少2.13万元，下降15.10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费11.98万元，较上年减少2.13万元，下降15.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度公务用车购置及运行维护费费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）企业退休人员独生子女费绩效目标

企业退休人员独生子女费是支付给企业领取《独生子女父母光荣证》的退休人员的计划生育奖励金。根据《云南省人口与计划生育条例》与《云南省独生子女父母光荣证管理办法》的规定，参加城镇职工养老保险的持有《独生子女父母光荣证》的退休人员可享受退休上年度云南省平均退休工资5%的补贴。预计2024年需区级财政承担2,200.00万元，以保证该项资金按时足额发放。

1.产出指标

（1）数量指标：发放独子费对象数>=22,000人；

（2）质量指标：①获补对象准确率=100.00%；②企业退休人员独子费兑现准确率=100.00%；③企业退休人员独子费社会化发放率=100.00%；

（3）时效指标：发放及时率=100.00%；

2.效益指标

（1）经济效益指标：带动人均增收>=80.00元/人/月；

（2）社会效益指标：政策知晓率>=90.00%；

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：①受益对象满意度>=97.00%;②群众投诉率<=1.00%。

（二）官渡区行政事业单位离退休人员经费绩效目标

为保证官渡区行政事业单位离退休人员统筹外养老金按时足额发放，确保离退休死亡人员丧葬抚恤费及遗属生活补助及时发放，预算2024年行政事业单位离退休人员经费7,210.00万元。

1.产出指标

（1）数量指标：①享受财政补贴退休人数>=5,000人；②享受财政补贴离休人数<=22人；③享受遗属补助人数>=228人

（2）质量指标：①享受财政补贴对象准确率=100.00%；②兑现准确率=100.00%；③获补覆盖率=100.00%；

（3）时效指标：发放及时率=100.00%；

2.效益指标

社会效益指标：政策知晓率>=95.00%；

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：①受益对象满意度>=97.00%;②群众投诉率<=1.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我局代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的职业年金支出。

10.企业退休人员社会化管理服务：指职工办理退休手续后，其管理服务工作与原企业相分离，养老金实行社会化发放，人员移交城市街道和社区实行属地管理，由社区服务组织提供相应的管理服务。

11.企业退休人员独生子女费：指持有《独生子女证》的参加城镇职工养老保险的退休人员按月领取的补贴。

12.非同级财政拨款收入：指单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排107.01万元，与上年对比增加76.64万元，主要原因是2023年预算公开时统计口径不全，2024年的机关运行经费预算包含项目为一般公用支出中的办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费项目的总金额。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区人力资源和社会保障局部门资产总额621.44万元，其中，流动资产472.85万元，固定资产146.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加30.36万元，其中固定资产减少20.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值9.18万元，实现资产处置收入0万元；无偿调拨资产10项，账面原值11.21万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100361800111

2024年昆明市官渡区人力资源和社会保障局预算公开表(汇总）

2024年昆明市官渡区人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费支出预算表

昆明市官渡区人力资源和社会保障局重点领域财政项目文本公开