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昆明市官渡区科学技术协会

2024年部门预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区科学技术协会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、部门新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区科学技术协会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区科学技术协会主要职能是：

（1）宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规；

（2）组织开展全民科学素质建设实施工作，对全民科学素质工作进行评估、实地检查和考核奖励等；

（3）组织开展学术交流，推动科技与经济建设有机结合;

（4）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。组织开展实用技术培训，加强与科技团体和科技工作者交流与协作，组织开展学术交流和专项科普活动等；

（5）负责对区级自然科学学会(协会、研究会)进行管理和指导，对街道、社区、学校、企事业单位科普工作进行业务指导；

（6）密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。组织科技工作者开展科技创新,开展科技志愿服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，促进科技创新与经济社会发展深度融合。组织科技工作者参与科学技术政策、法规研究和政治协商、科学决策、民主监督等工作；

（7）举荐科技人才，推进科技人才队伍建设，注重激发青少年科技兴趣，培养具有国际竞争力的青年科技人才后备军；

（8）建设符合官渡区科学技术协会宗旨的科普阵地；

（9）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区科学技术协会共设置2个内设机构，包括：办公室、普及科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市官渡区科学技术协会重点工作有：开展全区科普宣传活动，提高公民科学素质；开展青少年科普教育工作；指导学会、协会、农技协开展科普活动；建设科普设施、科普网络和科普信息化；创建全国、省、市级科普示范社区、科普教育示范学校、青少年科学工作室等；开展农函大实用技术培训和科普宣传员、科技辅导员培训；做好科普官渡服务站建设等。

1.加强基层科普组织建设。建设具有科学家精神的科普教育基地，打造汇集非遗文化、航天航空、医学健康等不同领域的科普教育阵地体系，完善和充实科普基础设施建设，不断充实壮大、拓展科普教育阵地的服务力量，稳步推进城镇科普公共服务常住人口全覆盖。持续建设、规范社区科普活动室、科普宣传栏、社区科普大学等硬件设施。

2.开展好2024年开展科技“三下乡”、全国科普日、科普宣传周、社区科普员培训及系列科普进社区、进校园活动。

3.依托新时代文明实践中心、党群服务中心、社区微科馆、流动科技馆等，对接群众需求，统筹运用各类科技科普服务资源，精准开展科普志愿服务，将最新的科技成果、科技知识和实用技术传播给群众。

4.举办全区的青少年科技辅导员培训。

5.全面推进基层科普数字化转型升级，为广大人民群众提供更加新颖、快捷、全方位的科普订制化服务。

6.继续推动“科普示范学校”“青少年科学工作室”“科普教育基地”“科普示范社区”等示范创建工作。

7.巩固提升全国科普示范县创建成果。

8.举办“官渡区第三届中小学生水科技发明比赛”等科技竞技比赛。

9.围绕打造一流营商环境，全力推动科普产业发展和科普数字化转型升级，及时帮助企业解决存在的问题，促进营商环境的提升；加大高科技企业招商引资力度，稳步提升高科技成果产业化的能力。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区科学技术协会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入207.85万元，其中：一般公共预算207.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少100.79万元，减少的主要原因为财政收入减少，压缩项目经费。主要为功能科目（2060799）官财字〔2024〕15号全民科学素质经费、功能科目（2060702）官财字〔2024〕15号科普业务经费含反邪教协会经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入207.85万元，其中:本年收入207.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少100.79万元，减少的主要原因为财政收入减少，压缩项目经费。主要为功能科目（2060799）官财字〔2024〕15号全民科学素质经费、功能科目（2060702）官财字〔2024〕15号科普业务经费含反邪教协会经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出207.85万元。财政拨款安排支出207.85万元，其中：基本支出197.85万元，与上年对比增加28.22万元，增加的主要原因为根据官组通〔2023〕42号、官组调〔2023〕110号文，李艳同志和李睿同志转隶到官渡区科学技术协会工作，人员工资增加，基本支出增加；项目支出10万元，与上年对比减少145.85万元，减少的主要原因为财政收入减少，压缩项目经费。主要为功能科目（2060799）官财字〔2024〕15号全民科学素质经费、功能科目（2060702）官财字〔2024〕15号科普业务经费含反邪教协会经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2060701”机构运行120.42万元，主要用于科协技术人员经费及公用经费的支出；

“2060702”科普活动8.00万元，主要用于财政安排的科普活动项目支出；

“2060799”其他科学技术普及支出2.00万元，主要用于科普业务费含反邪教协会经费；

“2080501”行政单位离退休人员22.72万元，主要用于行政事业单位退休人员的退休费、福利费、及慰问费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出14.00万元，主要用于财政机关在职人员养老保险缴费；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出5.51万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费；

“2101101”行政单位医疗10.00万元，主要用于机关事业单位在职人员行政单位医疗缴费；

“2101103”公务员医疗补助8.50万元，主要用于机关事业单位在职人员公务员医疗补助缴费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.70万元，主要用于机关事业单位在职人员工伤生育保险及残疾人保障金缴费；

“2210201”住房公积金15.00万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区科学技术协会无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区科学技术协会无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区科学技术协会无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区科学技术协会无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区科学技术协会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.56万元，其中：政府采购货物预算0.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.25万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区科学技术协会因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区科学技术协会2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.25万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年减少的主要原因为：昆明市官渡区科学技术协会严格落实厉行节俭的原则，2024年无公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市官渡区科学技术协会公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区科学技术协会无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区科学技术协会2024年机关运行经费安排16.84万元，与上年对比增加5.03万元，主要原因为：人员工资、社保调整增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区科学技术协会资产总额10.29万元，其中，流动资产0.33万元，固定资产9.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.38万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100173100111

附件1：昆明市官渡区科学技术协会2024年部门预算公开表20240228031850663

附件2：昆明市官渡区科学技术协会2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区科学技术协会2024年重点领域财政项目文本公开