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云南省昆明市第十七中学2024年预算公开

目录

第一部分 云南省昆明市第十七中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昆明市第十七中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省昆明市第十七中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；

2、负责本校财务和票据管理、使用和归档，提高资金使用效率，为学校的建设发展提供资金支持和财务支撑。

3、对全校的账务进行核销、报账、票据管理、凭证管理，对全校的预算报表进行整理、归档和保管，对全校的资产进行管理和登记。

4、实施初中义务教育和普通高中教育，促进基础教育发展；初中、高中学历教育及相关社会服务，对教育事业进行财政报障。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、教务处、政教处、团委、总务处、教科室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、完成2024年度义务教育和普通高中教育教学任务；

2、对2024年的预算执行、核销、统计、追加、账务处理等；

3、完成全年预算进度的控制、管理和预算使用。

二、预算单位基本情况

云南省昆明市第十七中学编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截止2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制85人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆；实有车辆1辆，该车辆未经官渡区车编办审核通过，现已报废未下账；超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2356.71万元，其中：一般公共预算2300.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入56.56万元。

与上年对比减少8.32万元，主要原因分析：1、2024年一般公共预算2300.15万元，比上年增加46.94万元，主要原因是2023年12月调整了社会保险缴费基数。2、2024年其他收入比2023年减少55.26万元，是因为上年其他收入主要包含2022年及2023年共两年课后服务收费资金，本年其他收入主要包含2024年课后服务收费资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2300.15万元，其中:本年收入2300.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2300.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比增加46.94万元，主要原因是2023年12月调整了社会保险缴费基数。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2356.71万元。财政拨款安排支出2300.15万元，其中：基本支出2286.01万元，与上年增加48.28万元，主要原因是2023年12月调整了社会保险缴费基数；项目支出14.14万元，与上年对比减少0万元，主要是上年其他收入主要包含2022-2023年2年课后服务收费资金，本年其他收入主要包含2024年课后服务收费资金；财政专户的管理支出0.00万元，与上年对比减少0.00万元；单位资金支出56.56万元，与上年对比减少0.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2050203”初中教育支出785.76万元，主要用于初中教师工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（办公费、福利费、工会经费）。

“2050204”高中教育支出780.31万元，主要用于高中教师工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（办公费、福利费、工会经费）。

“2050999”其他教育费附加安排的支出3.36万元，主要用于培训费支出。

“2080502”事业单位离退休支出84.24万元，主要用于离退休人员及退休生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出160.00万元，主要用于工资福利支出（单位职工基本养老保险缴纳）。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出98.48万元，主要用于工资福利支出（单位职工职业年金缴纳）。

“2101102”事业单位医疗支出90.00万元，主要用于工资福利支出（单位职工基本医疗保险缴费）。

“2101103”公务员医疗补助支出80.00万元，主要用于工资福利支出（单位职工公务员医疗补助缴费）。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出18.00万元，主要用于工资福利支出（工伤生育保险、其他社会保障缴费）。

“2210201”住房公积金支出200.00万元，主要用于工资福利支出（单位职工住房公积金缴费）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省昆明市第十七中学2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省昆明市第十七中学2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省昆明市第十七中学2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额88.81万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算78.81万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市第十七中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明市第十七中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

云南省昆明市第十七中学因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南省昆明市第十七中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

云南省昆明市第十七中学公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明市第十七中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云南省昆明市第十七中学公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年云南省昆明市第十七中学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支持。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市第十七中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，原因是云南省昆明市第十七中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省昆明市第十七中学资产总额552.27万元，其中，流动资产333.09万元，固定资产219.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加411.58万元，其中固定资产增加188.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100136003000111

附件1：云南省昆明市第十七中学2024年部门预算公开表

附件2：云南省昆明市第十七中学2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：云南省昆明市第十七中学重点领域财政项目文本公开