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昆明市官渡区和平小学2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区和平小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昆明市官渡区和平小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区和平小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。为实现“活力和平、实力和平、魅力和平”，创一流质量，办现代示范学校的目标，秉承“和”文化教育,立德树人的办学思想，致力于培育一批师德高尚、业务精通、为人师表、诲人不倦、乐于奉献的教师队伍，坚持“和而不同，各美其美”的办学理念，鼓励教师积极探索现代教育技术，拓宽实施素质教育的路子，促进全体学生的素质全面、和谐、健康发展。促进基础教育发展，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党务办公室、教务处、总务处、德育处和教科室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

本年度工作内容为：实施小学义务教育，开展教育教学工作。具体：把安全放在首位，高度重视各项安全工作，对学生进行安全教育；积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，积极开展教学研讨活动，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，办好人民满意的教育；针对学生的实际情况，及当前的教育形势，开展各项活动，使学生在活动中有所收获。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1185.85万元，其中：一般公共预算1116.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入69.36万元。

与上年对比增加了9.69万元，增加了0.82%。主要原因是本年度退休3人，导致退休人员经费增加；学生人数增加，导致课后服务财政补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1116.49万元，其中:本年收入1116.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1116.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了6.48万元，增加了0.58%。主要原因是本年度退休3人，导致退休人员经费增加；学生人数增加，导致课后服务财政补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1185.85万元。其中：财政拨款安排支出1116.49万元，单位资金支出69.36万元。财政拨款安排支出中：基本支出1099.15万元，与上年对比增加4.94万元，增加了0.45%。主要原因是本年度退休3人，导致退休人员经费增加；项目支出17.34万元，与上年对比增加1.54万元，增加了2.27%。主要原因是学生人数增加，课后服务财政补助资金增加。单位资金支出69.36万元全部为课后服务专项收费资金支出。与上年对比增加6.16万元，增加了9.75%，主要原因是学生人数增加，课后服务专项收费资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出28.97万元，主要用于财政机关在职人员职业年金缴费支出；

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出73.2万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

3.“2080502”事业离退休费支出116.28万元，主要用于事业退休人员的退休费和事业退休人员的福利费支出；

4.“2101102”事业单位医疗支出34.8万元，主要用于财政安排的事业单位医疗保险支出；

5.“2101103”公务员医疗补助支出37.2万元，主要用于财政安排的公务员医疗补助支出；

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出7.91万元，主要用于财政安排的残疾人保障金和工伤保险支出；

7.“2210201”住房公积金支出72.7万元，主要用于财政安排的住房公积金支出；

8.“2050202”小学教育支出743.83万元，主要用于财政安排的小学教育支出。

9.“2050999”其他教育费附加安排的支出1.6万元，主要用于商品和服务支出的培训费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区和平小学2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

　昆明市官渡区和平小学2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

　昆明市官渡区和平小学2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

　昆明市官渡区和平小学2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区和平小学部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区和平小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区和平小学因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区和平小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市官渡区和平小学公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区和平小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市官渡区和平小学公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区和平小学2024年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区和平小学2024年机关运行经费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是昆明市官渡区和平小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区和平小学资产总额2253.62万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产2250.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加123.7万元，其中固定资产增加2061.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011100136001500111

附件1：昆明市官渡区和平小学2024年部门预算公开表

附件2：昆明市官渡区和平小学2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区和平小学重点领域财政项目文本公开