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昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 深化医药卫生体制改革，推进医药卫生体制改革。认真贯彻执行党和国家及省、市关于卫生工作的方针，坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，坚持为人民健康服务的方向。根据区委、区政府的要求，结合我中心的实际，拟定中心卫生改革与发展的实施方案。为人民健康提供医疗与护理保健服务。

2.根据国家、省、市实施基本药物制度工作方案，实施基本药物制度，不断完善基本药物制度。

3.做好医疗护理，妇幼保健、计划免疫。初级卫生保健规范化的实施，卫生鉴督与卫生信息管理。

4.负责卫生应急工作，负责突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

5.继承和发扬祖国医学遗产，制订全院中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

6.负责辖区内重大活动的医疗保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：预防保健科、全科诊室、中医科、内科、口腔科、B超、化验室、中西药房、放射科、财务科、行政办公室、中医骨伤科、针灸医疗科、妇科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

2、对辖区居民免费提供基本公共卫生服务。

3、对辖区医疗机构提供业务指导、监督、考核、评价。

4、对辖区医疗机构基本公共卫生服务项目工作进行指导、监督、考核、评价。

5、实施基本药物制度，不断完善基本药物制度。

6、协调相关部门的工作，完成各上级部门交办的各项常规及临时性工作。内科、口腔科、B超、化验室、中西医药房、放射科等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1992.27万元，其中：一般公共预算1806.31万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入185.96万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加35.77万元，主要原因分析：事业收入预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1806.31万元，其中:本年收入1806.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1806.31万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少27.06万元，主要原因分析：基本公共卫生项目资金预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1992.27万元。财政拨款安排支出1806.31万元，其中：基本支出1579.04万元，与上年对比减少26.65万元，主要原因分析：因根据官人社退（2023）126号文本单位正常退休一人，相关工资福利支出及公用经费支出减少；项目支出227.27万元，与上年对比减少0.41万元，主要原因分析：基本公共卫生项目资金预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于下列支出：

（1）“2080502”事业单位离退休支出74.96万元，主要反映事业单位离退休人员相关支出。

（2）“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出100.68万元，主要反映医疗卫生与计划生育支出基层卫生机构城市社区卫生机构的人员基本养老保险缴费支出。

（3）“2080506”职业年金缴费支出57.67万元，主要反映医疗卫生与计划生育支出基层卫生机构城市社区卫生机构的人员职业年金缴费支出。

（4）“2100301”基层医疗卫生机构城市社区卫生机构的支出1073.97万元，主要反映医疗卫生与计划生育支出基层医疗卫生机构城市社区卫生机构的人员、公用经费支出。

（5）“2100408”基本公共卫生服务支出227.27万元，主要反映基本卫生服务补助资金支出。

（6）“2101102”事业单位医疗支出69.79万元，主要反映事业单位人员医疗保险缴费支出。

（7）“2101103”公务员医疗补助支出47.19万元，主要反映事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

（8）“2101199”其他行政事业单位医疗支出11.88万元，主要反映反映事业单位人员其他医疗补助缴费支出。

（9）“2210201”住房公积金支出142.9万元，主要反映事业单位人员住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目58个，政府采购预算总额200.33万元，其中：政府采购货物预算200.33万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.88万元，较上年减少3.06万元，下降9.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。增减变化原因：本年没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。增减变化原因：本年没有安排公务接待，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为30.88万元，较上年减少3.06万元，下降9.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费30.88万元，较上年减少3.06万元，下降9.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：公务用车运行维护费减少3.06万元，因按照定额核拨标准公务用车购置及运行维护费比上年减少3.06万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比持平，主要原因分析：昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心资产总额2747.23万元，其中，流动资产1982.44万元，固定资产764.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加219.31万元，其中固定资产增加68.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100336101300111

附件1：昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年部门预算公开表20240227105548922

附件2：昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心重点领域财政项目文本公开