中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2024年预算公开
监督索引号53011100158000000
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2024年预算公开目录
第一部分 中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及区委、团市委的工作部署和要求，确定全区团工作的指导方针和工作任务，指导全区各乡（镇）、各委办局团组织按照《中国共产主义青年团章程》和团代会的决议，开展青年工作。
2.加强团员青年的思想政治工作，坚持对青年的教育和引导，组织青年学习马列主义毛泽东思想和邓小平理论，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，增强青年的民族自尊、自信和自强精神，帮助青年树立正确的理想、信念和价值。
3.团结带领全区团员青年投身于“两个文明建设”主战场，发挥生力军和突击队作用，实施青年人才工程、青年文明工程，促进全区经济和社会发展。
4.围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向各界党政部门反映青年的意见和需求，开展社会监督，维护青少年合法权益。
5.确立基层第一的观念，发扬务实、求实的作风，深入基层、服务基层，不断增强基层活力。做好全区团干部的教育培训工作，指导基层团组织开展科技文化及职业技能教育培训，全面提高青年素质，促进青年建功成才。
6.加强基层团组织建设，着力提高团青比例，抓好“推优工作”。尤其是结合官渡区工作实际，着力抓好非公经济组织团建工作及社区团建工作。
7.充分行使“全团带队”工作职责，指导全区学校系统少先队工作，教育培养少先队辅导员，发挥少先队为共青团后备军的作用。
8.高举爱国主义旗帜，维护和发展全区各族青年的团结，广泛联系青联委员，加强青联组织各界别委员的团结。
9.积极做好官渡区关心下一代工作委员会的各项工作。
10.努力完成区委、区政府和上级团组织交办的各项工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：团区委办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，共青团官渡区委将在以下几个方面持续发力：一是夯基础，强根基。进一步扩大全区基层团组织规范化建设的覆盖面，提升工作质量，扎实推进官渡区基层团组织规范化建设，使团的组织力得到明显提升，营造好上畅下通、齐抓共管的工作格局，锤炼更多素质过硬的团组织和团干部。二是敢作为，勇创新。进一步深化改革，将共青团改革的成果不断转化为干事创业的原生动力，拿出更多创新思路、务实举措，在“求变”中开新局，打造更多共青团改革范本，下足创新改革的硬功夫。三是强效能，抓延伸。继续贯彻全区“开短会、发短文”高效的工作要求，将“一线工作法”和“项目工作法”贯穿团的工作全过程，坚持抓落实、找差距，用实干体现青年担当，用成果体现落实成效，切实提高共青团在官渡区当好排头兵工作中的组织力、引领力、服务力和大局贡献度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入284.78万元，其中：一般公共预算257.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入3.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入24.00万元。
与上年对比减少286.19万元，主要原因一是本年减少14人导致基本支出减少，二是本年按照财政压缩项目经费预算的要求减少项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入257.78万元，其中:本年收入257.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款257.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少303.22万元，主要原因分析一是本年在职人员减少14人导致基本支出减少，二是本年按照财政压缩项目经费预算的要求减少项目经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出284.78万元。财政拨款安排支出257.78万元，其中：基本支出219.59万元，与上年对比减少237.39万元，主要原因是本年减少14人导致基本支出减少；项目支出38.19万元，与上年对比减少65.83万元，主要原因是一是本年在职人员减少14人导致基本支出减少，二是本年按照财政压缩项目经费预算的要求减少项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2012901”行政运行131.95万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
“2012902”一般行政管理事务38.19万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
“2080501”行政单位离退休8.62万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助、福利费等支出；
“2080502”事业单位离退休9.36万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助、福利费等支出；
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出24.00万元，主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费的支出；
“2080506”职业年金缴费支出6.30万元，主要用于工资福利支出职业年金的支出。
“2101101”社会保障缴费-基本医疗保障10.00万元，主要用于机关事业单位职工医疗保障的支出；
“2101103”社会保障缴费-公务员医疗补助9.00万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.36万元，主要用于行政事业单位医疗支出。
“2210201”住房公积金18.00万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
五、区对下专项转移支付情况
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2024年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2024年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2024年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2024年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.41万元，其中：政府采购货物预算0.41万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.71万元，较上年减少0.30万元，下降14.93%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2024年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.19万元，下降50.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待38人次。
减少的原因是本年按照财政压缩经费预算的要求减少经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2024年公务用车购置及运行维护费为1.52万元，较上年减少0.11万元，下降6.75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.52万元，较上年减少0.11万元，下降6.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少的原因是本年在职人员减少14人，导致自动测算的事业人员交通费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会无重点项目及其预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2024年机关运行经费安排16.15万元，与上年对比减少22.30万元，减少57.99%，主要原是本年在职人员减少14人导致机关运行经费支出随之减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会资产总额21.58万元，其中，流动资产17.58万元，固定资产4.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.23万元，其中固定资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011100158000111
附件1：2024年部门预算公开表20240228062123892
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2024年重点领域财政项目
