昆明市官渡区工商业联合会 2024年预算公开
监督索引号53011100157000000
昆明市官渡区工商业联合会
2024年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区工商业联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区工商业联合会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区工商业联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治中的引导作用; 二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用; 三是充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用; 四是充分发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作用; 五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区工商业联合会共设置1个内设机构，是：办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.筑牢思想政治根基。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神为重点，开展新发展理念和“两个健康”重要论述学习教育，引导民营经济人士树牢长远预期，坚定对基本经济制度、“两个毫不动摇”、促进“两个健康”等大政方针长期不变的信心，营造安心谋发展的良好氛围。
2.常态化开展理想信念教育。持续深化理想信念教育，积极引导民营经济人士树立家国情怀，以产业报国、实业强国为己任，弘扬企业家精神和工匠精神，不断拓展视野，推动企业做实做大做强。组织开展异地培训，为民营经济人士延展信息、拓宽思路、开阔视野、提升素质提供学习平台。强化社会主义核心价值观引领，让党的声音真正走进民营企业家心里，树立、宣传一批爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的民营经济人士先进模范。
3.深化商会党建带会建。加强区商会协会党委建设，发挥党组织政治引领和政治核心作用，深化党支部规范化、党建示范点建设，推进商会党建与会建“双融入、双提升”，持续巩固“春城商会党建新力量”成果，发挥商会党组织在参与社会治理中的积极作用。
4.落实党组意识形态工作责任制，加强民营经济领域舆情分析研判和舆论引导。主动分析研判意识形态领域情况，加强意识形态阵地管理，牢牢把握意识形态工作主动权，为促进“两个健康”发展提供坚强思想保证。积极开展文明创建工作，号召民营企业及民营经济人士模范践行文明行为，积极投身到提升市民文明素质行动中来。
5.提升参政议政能力。贯彻落实好区两会精神，在建言资政和凝聚共识上双向发力，充分发挥工商联在政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护等方面的积极作用。发挥工商联界别政协委员作用，举办委员工作室活动4次，围绕全区重点产业、营商环境、民营经济发展等选准课题，深入调查研究，形成有质量、可转换、可参考的调研报告。
6.做好助企纾困工作。常态化深入辖区各民营企业、商（协）会开展“大调研、大走访、解难题”活动，加大对企惠企政策的宣传解读力度，多形式、多渠道送政策进商会、进企业、进园区，全年走访商会不少于50家、企业不少于100家。在推动民营企业发展面临困难问题的有效解决上持续发力，针对不同行业、领域、类型的中小微企业进行分类指导，引导民营企业走“专精特新”发展之路。搭建融资服务平台，关注中小微企业融资难问题，加强与金融办、商投局和各金融机构的联系与沟通，积极探索银行对中小微企业融资的有效方式，切实帮助企业缓解融资难题。
7.助推民营企业投身产业发展。围绕“调结构、转方式、促转型”目标，服务引导民营企业勇当技术创新、产业升级、开拓市场、建设官渡的主力军，促进民营经济“市场主体倍增”，让市场主体多起来、活起来、大起来、强起来。开展上规模民营企业调研，积极引导民营企业参加全省非公企业100强评选。推进民营企业信用体系建设，做好民营企业防范化解风险工作。
8.主动服务招商引资。充分发挥工商联独特优势，按照官渡区城市空间发展格局，“六大功能区”的发展定位，结合“4321”产业发展体系，主动对接驻区各级商（协）会组织，广泛联系会员企业，采取商会、企业“以商招商”“以企引企”工作方式，搭建招商引资平台，做好官渡区投资环境、发展优势和产业政策的宣传推介，协助各招商引资工作专班开展招商引资活动。
9.推进人才及就业创业工作。积极搭建人才集聚平台，每年组织行业协会联谊交流活动不少于2次，加强联动，聚集企业优势，推进资源共享，实现在资源、技术、人才、信息等方面的优势互补。鼓励支持商（协）会、民营企业开展就业招聘，引导民营企业吸纳高校毕业生、退役军人等重点群体就业，助推援企稳岗行动。加强统筹协调，确保完成创业担保贷款、“贷免扶补”20户工作任务。发挥劳动关系三方会议机制作用，开展好劳动关系状况监测和劳动争议调解仲裁等工作。
10.推动营商环境优化提升。深入落实《官渡区企业服务三年行动方案》，持续加强“官渡区亲清茶座会客厅”建设，采取更加灵活、更加主动的方式，推动精准服务民营企业工作机制落实；常态化开展民营企业评议政府职能部门工作，广泛动员民营经济市场主体直接评价营商环境，积极有效激发各类市场主体活力，高标准创优营商环境；健全完善商会调解室工作机制，加强直属商会、行业市场商会调解室建设力度，扩大调解室覆盖面，扩大商会调解室覆盖面，完成8个街道商会、5个直属商会调解室挂牌。加强与公检法司的沟通协作，积极开展法律服务，落实涉案企业合规第三方监督评估机制，依法维权、化解诉求，切实维护民营企业和企业家的合法权益，助力企业健康发展。
11.引导民营企业履行社会责任。贯彻落实中央统战部印发的《关于深入推进新时代光彩事业创新发展的意见》精神，引导民营企业在“把企业经营发展好、把自己的事情做好”的基础上，自觉自愿、量力而行、互惠互利、义利兼顾参与光彩事业和公益慈善活动。充分发挥光彩事业在实现共同富裕中的促进作用，引导支持民营企业投身教育、医疗、文化、旅游、养老、体育、居民服务等社会事业。加强民营企业履行社会责任的基础工作，开展民营企业履行社会责任调研。鼓励民营企业参与国土绿化、环保治理等生态文明建设。
12.落实机关党建和党风廉政建设主体责任。把握新时代加强工商联自身建设的新内涵，推进“模范机关”创建。落实党风廉政建设主体责任制和亲清政商关系行为清单，常态化开展纪律作风警示教育和节前安全廉洁教育。持续加固中央八项规定精神堤坝，坚持不懈纠“四风”树新风。加强廉洁文化建设和年轻干部教育管理监督，多措并举推进清廉机关建设。
13.推动所属商会改革发展攻坚。贯彻落实上级《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》精神,加强与民政部门协调联动，做好所属商会的联系、服务和指导。加强商会会长、秘书长两支队伍建设，持续抓好全国“五好”县级工商联和基层商会“四好商会”“平安商会”创建活动，持续提升商会的凝聚力、向心力。搞好会员队伍建设，优化会员结构，不断壮大会员队伍，扩大会员覆盖面。
14.提升工商联工作质效。深入推进作风革命、效能革命，践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，敢担当、善作为、求实效，让“马上就办、今日事今日毕，真抓实干、干一事成一事”成为工商联工作新常态，激发干部干事创业的激情和活力。强化日常监管和平时考核，不断提升干部的能力素质和服务水平，打造一支讲政治、守规矩、善作为，勤政务实、敢于担当、清正廉洁的工商联干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入212.73万元，其中：一般公共预算212.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加33.66万元，主要原因一是本年新增1名在职人员导致基本支出增加，二是项目支出新增因公出国专项经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入212.73万元，其中:本年收入212.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加33.66万元，主要原因一是本年新增1名在职人员导致基本支出增加，二是项目支出新增因公出国专项经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出212.73万元。财政拨款安排支出212.73万元，其中：基本支出202.23万元，与上年对比增加35.72万元，主要原因分析是本年新增1名在职人员导致基本支出增加；项目支出10.50万元，与上年对比减少2.06万元，主要原因分析一是本年减少专户转“贷免扶补”工作经费7.06万元，二是本年新增因公出国专项经费5.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2012801”行政运行130.68万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
“2012802”一般行政管理事务5.00万元，主要用于政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
“2080501”行政单位离退休支出11.32万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助、福利费等支出；
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出18.00万元，主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费的支出；
“2080506”事业单位职业年金缴费支出5.51万元，主要用于工资福利支出职业年金的支出。
“2101101”行政单位医疗支出12.00万元，主要用于行政单位职工医疗保障的支出；
“2101103”社会保障缴费-公务员医疗补助支出9.00万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.22万元，主要用于行政事业单位医疗支出；
“2210201”住房公积金支出19.00万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区工商业联合会2024年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区工商业联合会2024年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区工商业联合会2024年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区工商业联合会2024年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区工商业联合会2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区工商业联合会2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元，较上年增加5.00万元，增长1000%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。
增加的原因是按照上级要求预计面向东南亚招商引资，故增加因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
昆明市官渡区工商业联合会2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待50人次。
昆明市官渡区工商业联合会公务接待费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区工商业联合会公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区工商业联合会2024年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区工商业联合会2024年机关运行经费安排15.52万元，与上年对比增加3万元，主要原因是新增1名在职人员导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市官渡区工商业联合会资产总额15.11万元，其中，流动资产13.10万元，固定资产2.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.32万元，其中固定资产减少0.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011100157000111
附件1：2024年部门预算公开表
昆明市官渡区工商业联合会2024年重点领域财政项目
