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昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、政府采购预算情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、重点项目预算绩效目标情况

八、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，在街道党工委的领导下，制定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划，依法履行职能职责。

2.负责做好优化营商环境，服务辖区经济发展，推进科技创新，提升信息化水平，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、促进地方财源增长等工作。

3.强化城市网格化综合治理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、园林绿化、滇池治理、生态环境保护等工作，改善人居环境。

4.依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品药品安全、城市更新改造、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

5.推动开展质量强区工作，重视质量舆论宣传，提高全民质量意识。

6.探索推行一支队伍管执法。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作等。

7.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，协调组织完善辖区公共基础设施，保障公共服务有效供给。

8.负责社区居民委员会建设、管理，指导社区居民委员会工作，提升居民自治能力和水平。

9.及时回应、上报、处理辖区居民诉求，培育和发展社会组织，动员社会力量参与辖区治理，形成共建共治共享合力。

10.推动社区群众性文化、体育、旅游、科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动基层公益事业发展。

11.认真贯彻《中华人民共和国义务教育法》有关规定，认真履行义务教育控辍保学主体责任及相关职责。

12.落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、退役军人事务、卫生健康、住房保障、法律援助等民生保障及便民利民惠民政策，关爱帮扶困难群体、弱势群体，做好妇女儿童等工作，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人合法权益。

13.做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织开展协调矛盾纠纷多元化解、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复工作，按权限承担社区矫正及刑满释放人员安置帮教等工作。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展科、城市建设管理科、社会事务科、社会治安科,所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心

2.社会保障综合服务中心

3.文化综合服务中心

4.为民服务中心

5.综合执法队

6.项目建设推进中心

7.应急管理服务中心。

（三）重点工作概述

1.统筹推进疫情防控和经济社会发展。

2.提升经济发展质量效益，完成全年经济发展目标任务。

3.推进重点项目建设工作。按照“保投资、促开工、抓拆迁、增供地”工作要求，以项目为抓手，全力推动重点项目建设。

4.加强对违法用地的管控，狠抓生态环境保护治理，做好生态隔离带区域的保护及利用，推进涉农片区发展，不断提升人居环境。

5.落实网格化管理包保责任制，深入推进“一核多维”社会治理模式，持续改善民生，构建和谐稳定的安全防线。

6.狠抓平安创建，全力维护社会稳定。

7.落实全面从严治党，不断夯实基层党建工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4256.87万元，其中：一般公共预算4216.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40万元。

与上年对比增加了1579.27万元，主要原因分析为2024年上级补助收入增加较多，具体是区民政局资金基层政权建设和社区治理工作经费1896.47万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4216.87万元，其中:本年收入4216.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4216.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了2217.19，主要原因分析分析一般公共预算项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4256.87万元。财政拨款安排支出4216.87万元，其中：基本支出3866.87万元，与上年对比增加了1970.49，主要原因分析是今年18个社区人员工资、保险等纳入了街道预算；项目支出350.00万元，与上年对比增加了29.19万元，主要原因分析2024年矣六街道新增了“矣六街道跑火段原国营二农场地块违法违规建筑集中整治工作经费”。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010301”行政运行支出1691.48万元，主要用于我单位在编制在职人员经费（包括工资、社会保险等）日常办公经费支出，保证街道日常工作开展经费。

2.“2080208”其他人员生活补助支出1896.47万元，主要用于街道18个社区工作人员的工资、保险、代理费等。

3.“2080501”行政单位离退休支出42.12万元，主要用于我单位行政离退休经费支出。

4.“2080502”事业单位离退休支出1.50万元，主要用于我单位事业离退休经费支出。

5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出121.96万元，主要用于我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出61.43万元，主要用于我单位机关事业单位职业年金缴费支出。

7.“2101101”行政单位医疗支出64.01万元，主要用于我单位人员医疗保险缴费支出。

8.“2101103”公务员医疗补助支出38.11万元，主要用于我单位人员公务员医疗补助经费的支出。

9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出11.93万元，主要用于我单位其他行政事业单位医疗支出。

10.“2120104”矣六街道跑火段原国营二农场地块违法违规建筑集中整治工作经费150万元；

11.“2210201”住房公积金支出137.85万元，主要用于我单位职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处无对下专项转移支会情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.48万元，较上年减少3.62万元，下降12.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年因公出国（境）费预算数为0，与上年比较无增减变化情况。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.55万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因减少的原因是：根据厉行节约的原则，2024年预算数降低为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为25.48万元，较上年减少3.06万元，下降10.72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费25.48万元，较上年减少3.06万元，下降10.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少的主要原因公车运行维护的成本降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位根据区财政局通知要求，因本单位无1000万及以上金额的项目，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“预算收入”是指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。预算收入一般在实际收到时予以确认，以实际收到的金额计量。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排155.92万元，与上年对比增加72.05万元，主要原因分析2023年公车老化需进行维护费，根据相关政策经费增加28.54万元。

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2024年机关运行经费安排155.16万元，与上年对比减少0.76万元，主要原因分析是公务用车运行维护的降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处资产总额10075.31万元，其中，流动资产9333.55万元，固定资产741.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少766.9万元，其中固定资产减少2.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.89万元；报废报损资产1项，账面原值13.89万元，实现资产处置收入0.18万元；资产使用收入17.84万元，其中出租资产1643.27平方米，资产出租收入17.84万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100400800111

附件1：2024年部门预算公开表.xls

附件2：2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：重点领域财政项目文本公开