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昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。

2.做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

3.做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。

4.做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以及针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

5.做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能的恢复过程。

6.做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

7.做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括优生优育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。

8.完成上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：全科、公卫科、中医科、妇产科、口腔科、检验科、影像科、药剂科、行政办公室、党支部办公室、财务科、采购中心、医务科、护理部、总务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、突出政治引领，全面加强公立医院党建工作。

坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，突出思想政治引领，积极发挥党组织把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，从严从实抓好党员干部教育管理，持续推进党建标准化、规范化建设，拓宽党建工作载体，推进公立医院党建工作有效提升。

2、优化资源配置，着力提升医疗服务水平。

一是持续关注中心拆迁事宜和新址迁建相关动态，积极争取上级部门有利政策支持；二是以官渡区示范中医馆建设为抓手，以开展“改善中医药服务行动”为契机，以中医皮肤、中医康复理疗为重点打造基层中医药特色项目，充分发挥中医适宜技术在基层社区卫生服务中心的优势，进一步提升群众看中医、用中药的获得感和满意度；三是积极开展改善就医感受提升患者体验主题活动。聚焦提升患者诊前、门诊、急诊急救、住院和诊后体验，将“以病人为中心”贯穿于医疗服务全过程，整体提升医疗服务的舒适化、智慧化、数字化水平；四是加强学科联动，探索疼痛门诊建设。以现有条件为基础，以疼痛疾病治疗为重点发展方向，将现代康复和传统中医理疗技术紧密结合，推广小针刀治疗和注射疗法在疼痛领域的临床运用，逐步探索B超引导下的疼痛注射治疗；五是立足群众需求，积极引进新技术，拓展新项目。2024年计划开展干眼症治疗、口腔颌面微创注射、乳腺增生症和乳腺炎红外线物理治疗、外阴修补及整形、盆底康复治疗、血管超声等项目。

3、强化团队建设，不断夯实基本公共卫生服务

一是优化公卫科各考核项目人员配置，明确职责分工，改进工作方法，切实发挥绩效目标考核“指挥棒”作用，激发公卫工作人员干实事、抓落实、促提升的内在动力，进一步推动辖区基本公共卫生服务做细做实；二是依托现有资源，积极协调上级医疗专家，建齐配强家庭医生签约服务团队和巡诊团队，常态化开展居家上门和社区巡诊服务，转变服务模式，缩短服务半径，多措并举筑牢基层健康防线。

4、推进医养结合，助力辖区健康养老

依托辖区内现有养老服务设施，结合中心官渡区示范中医馆建设、家庭医生签约和巡回医疗服务的开展，探索建立符合官渡街道实际的综合（社区）养老服务中心+医疗服务+居家上门服务的“3+养老服务”模式，根据辖区老年人的健康养老服务需求，不断拓宽服务内容，提升服务质量。

5、强化体制机制建设，全面提升管理效能

一是以点带面，全面推进医院6S管理模式。以打造示范科室为起点，全面推行医院6S管理，通过不断的整理、整顿、清洁、规范、素养、安全工作，促使各项工作程序化、标准化、简洁化，进一步优化就医环境，提升中心的品牌形象；二是健全财政预算资金使用监管控制和绩效管理机制，将成本控制理念融合在医疗业务流程中，围绕门诊、住院、检查检验、临床用药、手术、基本公共卫生服务等各个流程，探索符合中心实际的成本核算管理机制，加强成本分析和控制，为中心精细化管理提供有力支持；三是建立适应中心特点的人才培养和激励机制，坚持“走出去”和“引进来”相结合，不断加强人才梯队建设和人才培养,提高医务人员整体素质；四是建立多部门协同联动机制，加强横向联系和纵向沟通，凝心聚力，促进中心医疗卫生事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1990.11万元，其中：一般公共预算1827.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入162.68万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比降低了103.69万元，主要原因分析：贯彻执行厉行节约政策，减少项目经费支出，减少医疗专用设备政府采购预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1827.43万元，其中:本年收入1827.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1827.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了4.09万元，主要原因分析：部分职工工资随着工作年限、职称聘任等情况有所增加，财政拨款人员经费也有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1990.11万元。财政拨款安排支出1827.43万元，其中：基本支出1606.49万元，与上年对比增加了16.73万元，主要原因分析：部分职工工资随着工作年限、职称聘任等情况有所增加，财政拨款人员经费也有所增加；项目支出220.94万元，与上年对比减少了12.64万元，主要原因分析：贯彻执行厉行节约政策，减少了项目经费支出，2024年较2023年减少了官渡区预防性健康体检区级配套经费财政拨款支出及公务接待费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

“2080502”事业单位离退休支出54.74万元，用于离退休职工生活补助及日常公用经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出116.33万元，用于在职职工养老保险缴费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出55.54万，用于在职职工职业年金缴费支出；

“2100301”城市社区卫生机构支出1113.31万元，用于基层医疗卫生机构人员经费、日常公用经费及离退休人员离退休费支出；

“2100408”基本公共卫生服务支出220.94万，用于在开展基本公共卫生项目所用人员经费、日常公用经费等；

“2101102”事业单位医疗缴费支出68.22万，用于在职职工医疗缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助缴费支出45.74万，用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出12.52万元，用于在职职工其他医疗补助缴费支出。

“2210201”住房公积金缴费支出140.09万，用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2024年无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

 昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2024年无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额171.40万元，其中：政府采购货物预算122.80万元、政府采购服务预算48.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.88万元，较上年减少2.65万元，下降7.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）费人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.40万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是：贯彻执行厉行节约政策，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为30.88万元，较上年减少2.25万元，下降6.79%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费30.88万元，较上年减少2.25万元，下降6.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是：贯彻执行国家厉行节约政策，结合我单位实际情况，适当减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心资产总额2842.57万元，其中，流动资产2192.55万元，固定资产620.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17.82万元，无形资产11.26万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加198.06万元，其中固定资产增加17.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100336101700111

附件1：昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2024年部门预算公开表20240227040947616

附件2：昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心重点领域财政项目文本公开