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昆明市官渡区科学技术和工业信息化局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区科学技术和工业信息化局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市科技和信息化法律法规及方针政策。拟订并组织实施科技和信息化的规范性文件和政策措施。根据全区国民经济和社会发展总体规划，拟订并组织实施科技事业和信息化产业专项规划和年度计划。组织实施创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、基础研究、引进国内外智力规划和政策。

2.统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.参与拟订基础研究政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。参与拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施及“智慧+”基础设施建设规划并监督实施，做好科技创新平台建设相关工作，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.参与编制重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，参与组织重大技术攻关和成果应用示范，参与实施国家大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导协调区级相关部门和街道的科技工作。

7.做好技术转移体系建设相关工作，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹推进科技创新体系建设和信息化行业技术创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。推进信息化项目向园区集中发展。牵头协调有关部门推进区域性国际科技创新中心建设的有关工作。

9.参与科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。开展信息化的对外合作与交流。参与开展自贸区昆明片区“科创特区”建设。指导相关部门和街道对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。参与实施重点引进外国专家总体规划、计划，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。做好出国(境)培训相关工作。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建立健全科技人才评价和激励机制，参与实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。做好科学普及和科学传播相关工作。

13.负责相关科技人才奖项的组织申报和推荐工作。

14.研究提出信息化产业发展政策。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。制定并组织实施信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

15.制定并组织实施信息化产业投资政策建议和信息化重大项目规划。提出信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)，提出区级财政信息化各项专项扶持资金安排建议。做好信息化固定资产投资项目审批、核准和备案相关工作。

16.监测分析信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作，负责本行业领域的安全生产监管工作。负责信息化应急协调、无线电应急处置。负责辖区内信息化企业生产要素的组织协调保障。

17.负责信息化行业管理。依据产业发展规划，加快推进信息服务业等新兴产业发展。指导推进企业信息技术创新机制建立。指导信息化产品质量管理。

18.组织实施信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施信息化节能工作。

19.负责信息产业行业管理。统筹推进信息化工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源开发利用。组织、协调和指导信息技术的推广应用。组织、协调和指导信息网络安全建设和管理工作。负责区级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作。

20.承担信息安全管理的有关责任，协调有关信息安全保障体系建设。指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作。

21.参与统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)。协调处理军地间无线电管理有关事项。负责无线电电磁环境保护，开展无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事项，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

22.负责大数据发展和智慧城市建设的战略组织实施、管理协调、规划制定、政策研究、监督考核等工作，引导和推动大数据研究应用，推进“数字官渡”建设。研究建立数据产权保护和利用新机制，推进数据开发利用、开放共享。负责全区大数据、区块链和物联网行业管理，推动数字化技术的普及应用。

23.统筹协调全区数字经济发展，拟订数字经济发展战略、建设规划、项目建议、政策措施并协调推动实施。研究并推动应用数字化技术提升和改造传统产业、服务实体经济，推进数字化与实体经济融合发展，培育发展数字经济新业态，促进产业发展。

24.贯彻落实国家、省、市工业法律法规及方针政策贯彻落实国家、省、市新型工业化发展战略和政策措施，拟订并组织实施工业规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题。根据全区国民经济和社会发展总体规划拟订并组织实施工业产业专项规划和年度计划。

25.研究提出工业产业发展政策。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。制定并组织实施工业产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业化与信息化融合。推进工业体制改革和管理创新。组织实施行业技术规范和标准。

26.制定并组织实施产业投资政策建议和工业重大项目规划。提出工业固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)，提出区级财政工业各项专项扶持资金安排建议。

27.监测分析工业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作负责辖区内工业企业生产要素的组织协调保障。负责官渡区电力基础设施建设指挥部规划运营分指挥部相关职能职责。

28.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。开展工业的对外合作与交流。

29.依据产业发展规划和实际发展需求，推进光电子、生物开发等新兴产业发展。调整优化黑色冶金、有色冶金、化工、建材等传统产业。组织协调振兴装备制造业相关工作。负责工业行业管理。指导工业产品质量管理。

30.落实好市工信局煤炭行业工作安排，在权限范围内开展相关工作。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业节能工作。

31.指导中小企业和非公经济发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题，指导所属“两新”组织抓好党建工作。

32.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、科技管理科、科技合作与人才管理科、信息化管理科、数字经济发展科、工业发展科、中小企业科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是一个希望与挑战并存的关键时期，将深度融入发展大局，坚持贯彻区委、区政府决策部署，努力把发展机遇转化为发展动能和发展优势，将解放思想、抢抓机遇，务实求变贯穿到全年工作中。在“科技创新”“数字经济”“新型工业”三个主责领域，聚焦项目牵引，强化创新驱动，优化产业体系，促进特色支柱产业延链补链，壮大集群规模，加快构建现代化产业体系。

1.科技工作方面。一是加强创新主体培育。构建“一企一策”培育指导全过程政策与服务链，全力做好高新技术企业申报指导推荐工作，在集中培训、专家辅导的基础上开展“一对一”和“点对点”精准服务，推动创新主体做大做强。二是促进研发投入增长。建立任务清单化、责任具体化工作机制，压实街道属地主体责任，建立健全部门联动，形成工作合力。对有研发投入的规上企业进行“全覆盖”摸底走访，对研发投入贡献占比大的重点企业进行针对性服务辅导；三是加快创新成果产出。健全联席工作制度，加强与辖区企业技术合同登记认定的宣传普及和业务指导，与省、市技术合同认定登记部门联动，优化登记流程，力争2024年完成16亿元技术合同登记任务。四是引导“双创”平台迭代升级，向专业化、精细化、国际化方向发展，形成“众创—科技成果孵化—科技成果产业化”的高质量孵化培育机制。五是持续深入开展学术和技术带头人、科技创新团队培育工作，进一步激发科技人员的创新活力，推动人才培养提质增效。

2.工业发展方面。一是聚焦产值增长，分层分类服务企业。推动多层级、多部门协调联动，建立负增长企业问题清单，梳理问题分类推进，指导、帮助企业协调解决制约发展的难点、痛点、堵点，强化规上工业指标调度，精细化指导服务企业提升有效报统率，确保负增长的企业能扭负为正或收窄降幅；联合区统计局加大指导力度，2024年2月确保4家企业（吉兴米业、佳博士教学设备、同兴太阳能、梅香食品）顺利入库，丰富官渡区规上工业企业库体。二是聚焦工业固投挖掘，增强工业经济活力。加快官渡区城市燃气管道老化更新改造项目（2.86亿元）入库统计工作；推动螺蛳湾光伏项目（1.8亿元）立项备案，动工建设产生投入。三是聚焦招商引资，为发展注入“源头活水”。重点加快德濠科技、联东集团、交网集团项目进度，加快地勘完善最终项目实施方案，聚焦重点领域，精准靶向发力，用活“五个一百”产业包装机制，按照生产、生活、生态“三生融合”理念，重点对矣六下片区和铁建装备片区集中连片规划轨道交通、新型工业用地，打造以新一代信息技术产业、智能装备制造产业、新能源产业、生物产业为主导的新型工业产业园。

3.数字经济方面。一是按照《官渡区数字经济发展三年行动计划（2023-2025年）》年度工作任务，加快推动各项重点任务建设。二是完善“数字+”产业生态布局，以“数字+”产业发展为核心，重点挖掘培育数字化应用场景，依托区内资源，吸引博思智创、沐坤科技等社会资本深度参与开发和运营，构建民生领域智慧化服务体系。三是主动融入国家、省市发展大局，加快出台《中国面向“两亚”数字经济先行示范区核心区产业发展规划》，按照示范区总体建设方案，承载大数据、人工智能、电子信息制造、通信服务、多语言技术应用等核心产业，吸引国际国内高层次战略合作伙伴快速落位，建成立足云南、面向全国、辐射“两亚”的数字经济产业发展核心区。四是持续做好互联网、软件及信息服务业行业检测、运行分析，对接区统计局、区发改局，完成企业出入库及分类调整工作；完成每月规模以上互联网、软件及信息服务业企业走访及营业收入等经济指标统计入库工作，力争全年互联网、软件及信息服务业营收收入增速、通信业务量等指标实现开门红。

4.中小企业方面。一是依托“经济大数据智能分析平台”，筛选优质企业，建立专精特新培育企业库，制定《官渡区专精特新中小企业业培育工作方案》，成立“专精特新”企业培育高质量发展工作小组，将创新型及专精特新中小企业培育目标任务，按街道进行分解，建立多部门联动机制，强化跨部门协同配合，确保企业培育工作落到实处、取得实效。二是建立领导挂钩联系企业机制，扎实做好省级“创新型”中小企业——省级“专精特新”中小企业——国家级专精特新“小巨人”企业梯度培育工作，力争2024年全区省级创新型中小企业净增73户，省级专精特新中小企业净增39户，真抓实干推动中小企业梯度培育工作取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制17人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。我单位无车辆但有车辆维护费是因为由于存在事业编制人员交通费，公务用车运行维护费由系统按照事业人员编制数自动测算生成。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1208.94万元，其中：一般公共预算1208.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1706.22万元，主要原因是减少了官渡区电子政务相关经费939.20万元；减少了官渡区支持创新性产业用地发展经费300.00万元；减少了疫情防控专项经费400.00万元等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1208.94万元，其中:本年收入1208.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1208.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1706.22万元，主要原因是减少了官渡区电子政务相关经费939.20万元；减少了官渡区支持创新性产业用地发展经费300.00万元；减少了疫情防控专项经费400.00万元等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1208.94万元。财政拨款安排支出1208.94万元，其中：基本支出692.84万元，与上年对比减少40.94万元，主要原因是2023年有两名职工退休，故减少其预算；项目支出516.10万元，与上年对比减少1665.28，主要原因是减少了官渡区电子政务相关经费939.20万元；减少了官渡区支持创新性产业用地发展经费300万元；减少了疫情防控专项经费400万元等。

2060101行政运行479.85万元，主要用于人员经费和公共经费的支出；

2060102一般行政管理事务15.60万元，主要用于一般行政管理事务的支出；

2060404科技成果转化与扩散80.00万元，主要用于官渡区科技工作专项经费支出；

2080501行政单位离退休25.08万元，主要用于行政编制退休干部的生活补助的支出；

2080502事业单位离退休16.38万元，主要用于事业编制退休干部的生活补助的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.25万元，主要用于基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.63万元，主要用于职业年金缴费支出；

2101101行政单位医疗18.68万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助19.12万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出6.65万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2150507专用通信355.00万元，主要用于官渡区电子政务专项经费支出；

2150517产业发展50.00万元，主要用于官渡区工业发展专项经费支出；

2150802一般行政管理事务20.00万元，主要用于官渡区中小企业服务运营维护经费支出；

2210201住房公积金47.70万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区科学技术和工业信息化局没有区对下专项转移支付项目预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额60.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算55.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.80万元，较上年减少0.57万元，下降7.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2024年公务接待费预算为1.10万元，较上年减少0.15万元，下降12.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少的原因为上年支出进度未达，财政扣减预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为5.70万元，较上年减少0.42万元，下降6.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.70万元，较上年减少0.42万元，下降6.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因为2023年有两名职工退休，故2024年增加其相关的预算。我单位无车辆但有车辆维护费是因为由于存在事业编制人员交通费，公务用车运行维护费由系统按照事业人员编制数自动测算生成

八、重点项目预算绩效目标情况

公务接待专项经费：根据《官渡区党政机关国内公务接待管理实施细则》严肃接待纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。保障2024年公务接待费用。

官渡区电子政务专项经费：项目保障2023年-2025年官渡区政府网络费用和门户网站等系统运维费用。网络保障费用包括官渡区政府互联网、政务网网络专项线路租用；运维费用包括官渡区政府大楼网络硬件运维、官渡区门户网站运维等保证官渡区政府政务工作正常运行。

官渡区工业发展专项经费：促进官渡区2024年工业发展专项经费。

官渡区科技工作专项经费：新培育不少于5家官渡区科技成果转化示范点。遴选官渡区学术和技术带头人15名，科技创新团队5个。对市级认定的科技创新平台进行后补助，新培育3家官渡区科技合作基地。完成市级下达的高新技术企业目标任务。组织实施官渡区科技计划项目不少于10项。众创空间不少于16家；星创天地不少于2家。

官渡区人民政府国投大厦WiFi互联网专线项目经费：保障2024年国投大厦1024Mwifi互联网专线线路正常使用。

官渡区人民政府国投大厦互联网专线及部分政务外网专线项目经费：保障2024年官渡区人民政府国投大厦互联网专线及部分政务外网专线正常运行。

官渡区中小企业服务运营维护经费：2024年官渡区中小企业服务中心运营维护经费。

区科工信局业务经费：保障科工信局正常工作运行工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2024年机关运行经费安排56.88万元，与上年对比增加4.16万元，主要原因为新增维修（护）费4.5万元，有两名职工退休，新增一名职工。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区科学技术和工业信息化局资产总额574.21万元，其中，流动资产38.37万元，固定资产265.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产270.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少300.78万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011103200200111

附件1：2024年部门预算公开表20240228050035727

附件4：重点领域财政项目文本公开