昆明市官渡区中闸小学2024年预算公开
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昆明市官渡区中闸小学2024年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区中闸小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区中闸小学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区中闸小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区中闸小学是全日制小学。全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,负责昆明市官渡区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区中闸小学共设置6个内设机构，包括：教科研中心、财务室、德育室、党务办公室、安全保卫科、总务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
昆明市官渡区中闸小学以“为学生健康成长奠基、对孩子的发展负责”为办学宗旨，以“让学生喜欢、让家长满意、让教师留恋、让同行尊重”为办学目标，通过“严格而自由”的管理理念，进行规范管理、科学管理、内涵发展、突出特色。注重领导班子建设，激发教师工作热情；加强教师队伍建设，促进教师专业成长。
二、预算单位基本情况
昆明市官渡区中闸小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制151人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制150人。在职实有151人，其中：财政全额保障151人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4953.78万元，其中：一般公共预算4616.5万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入337.28万元。
与上年对比，比上年增加582.03万元，主要原因分析：人员基本工资调标，薪级工资调整，职称晋级人员职务工资调整，27人岗位工资调整所以人员经费增加；增加了新入职3人的工资支出，
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4616.5万元，其中:本年收入4616.5万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4616.5万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，比上年增加679.13万元，主要原因分析：人员基本工资调标，薪级工资调整，职称晋级人员职务工资调整，27人岗位工资调整所以人员经费增加；增加了增加了新入职3人的工资支出。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4953.78万元。财政拨款安排支出4616.5万元，其中：基本支出4532.18万元，与上年对比，比上年增加670.47万元，主要原因分析：人员基本工资调标，薪级工资调整，职称晋级人员职务工资调整，27人岗位工资调整所以人员经费增加；增加了增加了新入职3人的工资支出；项目支出84.32万元，与上年对比，比上年增加8.66万元，主要原因分析：一年级扩招学生人数增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050202小学教育支出3293.75万元，主要用于教师工资福利待遇支出。
2050999其他教育费附加安排的支出6.12万元，主要用于教师培训支出。
2080502事业单位离退休支出77.22万元，主要用于离退休人员费用支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出346.77万元，主要用于教师养老保险支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出281.61万元，主要用于教师职业年金支出；
2101102事业单位医疗支出180.08万元，主要用于教师医保支出；
2101103公务员医疗补助支出108.36万元，主要用于教师公务员医疗补助支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出62.51万元，主要用于教师其他社会保障缴费；
2210201住房公积金支出260.08万元，主要用于教师住房公积金支出
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区中闸小学无对下转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区中闸小学2024年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区中闸小学2024年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区中闸小学2024年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区中闸小学2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区中闸小学2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区中闸小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区中闸小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：昆明市官渡区中闸小学2024年因公出国（境）费与上年持平，无变动。
（二）公务接待费
昆明市官渡区中闸小学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：昆明市官渡区中闸小学2024年公务接待费与上年持平，无变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区中闸小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：昆明市官渡区中闸小学2024年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、昆明市官渡区中闸小学2024年义务教育课后服务财政补助资金预算支出84.32万元，项目绩效目标是保障义务教育阶段学生课后服务工作正常运转；
2、昆明市官渡区中闸小学2024年义务教育课后服务专项收费资金预算支出337.28万元，项目绩效目标是保障义务教育阶段学生课后服务工作正常运转；
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)公出国(境)葬，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区中闸小学2024年机关运行经费安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。增减变化原因：昆明市官渡区中闸小学2024年机关运行经费与上年持平，无变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市官渡区中闸小学资产总额6584.37万元，其中，流动资产95.49万元，固定资产6488.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.03万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6335.33万元，其中固定资产增加6383.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011100136004600111
附件1：昆明市官渡区中闸小学2024年部门预算公开表
附件2：昆明市官渡区中闸小学2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区中闸小学重点领域财政项目文本公开
