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昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策，负责研究拟定全区建设事业的规章、中长期规划、年度建设计划，并组织实施。

2.负责审批权限范围内的城市建设施工许可及工程竣工验收备案工作。

3.负责区级建设项目招投标监督管理的职责，做好区建设项目招标投标备案和服务工作。

4.负责工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；做好市政基础设施建设管理与监察，建筑市场、建筑工地执法监察工作。

5.负责全区建筑业的行业管理工作；负责辖区内建筑企业的市场准入登记及管理工作。

6.负责政府工程项目的代建监督、指导工作；指导全区城镇建设工作。

7.负责全区城镇建设抗震设防管理及城镇民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查，做好防震减灾工作。

8.负责全区建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。

9.负责拟定辖区内廉租住房、经济适用住房等保障性住房计划，并负责实施廉租住房、经济适用住房的建设、分配和管理；负责辖区内住房制度改革工作。

10.负责辖区内的开发楼盘的登记备案及对《商品房购销合同》的审验、备案登记等房产交易管理；负责辖区内的房屋权属登记，核发及注销《房屋所有权证》和《房屋他项权利证》等房产权利的管理工作；负责调查、管理辖区内各大市场、小区、商业用房、私房等出租户，核发《房屋租赁备案凭证》。

11.负责辖区内各物业服务企业资质（三级）的核发工作及对辖区内各物业服务企业的日常工作进行指导、监督。

12.负责辖区内房屋拆迁相关资料的审核，核发《房屋拆迁许可证》，对全区的拆迁工作进行监督管理；负责辖区内房屋安全鉴定工作。

13.负责辖区内未出售的直管（自管）公房的修缮、租金收取和日常管理。

14.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关共设置11个内设机构，包括：行政办公室、财务室、工程管理处、城镇建设管理处、建筑市场管理处、建设质量监督处、建筑工程安全处、城乡建设市场监察处、房地产业处、物业管理处、防震减灾办公室。

 我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.老旧小区改造工作。官渡区2023年计划改造119个小区（实际改造129个小区），计划改造建筑面积约151.25万平方米（实际改造建筑面积约162.83万平方米），485栋建筑，共惠及群众16748户，预算投入资金约2.1亿元；项目于2022年9月开工，于2023年9月完工，在全市范围内率先启动率先完工。金马街道凤凰砖瓦厂老旧小区改造项目被省住建厅明确为2022年云南省城市更新示范项目，2023年4月被国家住建部纳入城镇老旧小区改造联络点案例集，在全市范围内属于首个获评项目。

2.螺蛳湾国际商贸城片区市政道路提升改造项目。主要包括商城大道及周边支、次道路等共计20条市政道路，项目采用EPC建设模式，施工单位为中国云南路建集团股份公司。项目立项总投资约3.3亿元，经过方案优化，预算实际投资1.8亿元。该项目于2023年5月开工，截至目前道路工程完成48％、排水工程完成60％、交通工程完成40％、电气工程完成50％、道路绿化完成23%、综合管网完成60％，项目总形象进度约45%；累计完成投资约8000万元，剩余工程量预算投资约1亿元。

3.路网建设工作。按照区委、区政府的年度部署安排，2023年计划共计55个项目，总长94.13km，概算投资约224.37亿。其中，续建项目35个，新建项目20项，已完工官渡222、223（双凤）、216、223（小街段）、40、221、53、290、289、133、448、450、102、105、322号路等15条路，完成投资11.37亿元。

4.雨污分流改造工作。官渡区雨污分流改造工程于2021年11月启动实施，共分为二环内、外和关上片区，涉及83条市政道路、1298个庭院小区、87个城中村、899个错接混接点，总投资16.38亿元。其中：二环内涉及39条市政道路、717个庭院小区、8个城中村，总投资4.31亿元；关上片区涉及37条市政管网，290个庭院小区，21个城中村，总投资3.73亿元。截至目前，官渡区雨污分流改造工程已完成83条市政道路、管涵341.65公里；完成1298个庭院小区、87个城中村、899个错接点雨污分流改造，共计完成投资约11.4亿元。

    5.自建房安全专项整治工作。全区共有自建房38367栋，其中经营性自建房33841栋、非经营性自建房4526栋，已完成所有自建房排查、隐患初判和信息归集工作。排查发现1811栋存在隐患的经营性自建房，于2023年12月28日全部完成整治并通过销号审核，验收销号率为100%。我区自建房长期缺乏有效管理，无序发展，数量庞大，安全隐患多，情况复杂，排查发现存在安全隐患的经营性自建房数量（1811栋）占全市总量的（8980栋）20.2%，时间紧迫，任务艰巨，整治难度大。在区委区政府的领导下，区自建房安全专项整治工作领导小组各成员单位扎实推进自建房安全专项整治工作，截至目前，官渡区未发生自建房结构安全隐患造成人员伤亡和财产损失的事故，均按国务院、省政府、市政府要求和计划完成各阶段目标任务。

    6.燃气安全隐患排查整治工作。2023年在全区范围内全面开展城镇燃气安全专项整治工作，年内官渡区安全专项整治工作专班会同辖区8个街道共577名检查员排查4498家各类企业，排查整治情况已全部录入燃气安全专项整治工作系统APP。发现隐患641个，全部完成整改，我区的企业排查率100%、排查发现隐患率14.2%、隐患整改率100%。

    7.保交楼工作。官渡区有16个逾期难交付项目，第一批保交楼套数为16841套，第二批保交楼套数为4125套，需保交楼套数为20966套。截至目前已交付俊云峰A2地块、云林俊园A8地块、别样幸福城4号地块、绿地名仕小区雍煌苑7号地块、璀璨倾城A11地块、海东俊园二期、恒大玖珑湾、昆明恒大城，云光苑檀湾、俊泽峰A5地块、蓝光德商天域小区、璀璨臻樾、璀璨倾城A10地块、云中苑二期、和中骏天誉项目共18731套房屋，预计保交楼任务完成89.3%。

    8.保障性住房建设工作。2023年度市政府下达官渡区保障性住房建设任务为城市棚户区改造657套，预计2023年12月底前开工建设；保障性租赁住房158套，已建设完成。

    9.经济指标完成情况。2023年县域314家建筑业企业累计总产值1116.55亿元，同比增长-10%。其中，八个街道231家企业完成产值659.27亿元，同比增长-0.3%；经开区78家企业完成产值526.12亿元，同比增长-16.2%；空港区5家企业完成产值15.61亿元，同比增长-70%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制16人，工勤人员编制7人，事业编制32人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,668.56万元，其中：一般公共预算3,494.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1174.30万元。

与上年对比2024年部门财政总收入减少586.15万元，主要原因分析本年度春节维稳项目资金未纳入预算，但收支专用账户自有资金1,174.30万元纳入了预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,494.26万元，其中:本年收入3,494.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,494.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了1512.73万元，主要原因分析2023年将春节维稳项目资金纳入了预算，而2024年没有纳入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,668.56万元。财政拨款安排支出3,494.26万元，其中：基本支出1,442.11万元，与上年对比增加了4.39万元，主要原因是由于在职人员工资调标，社会保险缴费基数增加；项目支出2,052.15万元，与上年对比减少1,764.95万元，主要原因是由于2023年春节维稳支出1,800.00万元纳入年初预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501 行政单位离退休220.06万元，主要用于社会保障就业支出行政单位离退休；

2080502 事业单位离退休 24.82万元，主要用于社会保障就业支出事业单位离退休；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.98万元，主要用于社会保障就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.16万元，主要用于社会保障就业支出机关事业单位职业年金缴费支出；

2101101 行政单位医疗 47.37万元，主要用于卫生健康支出行政单位医疗；

2101103 公务员医疗补助 59.15万元，主要用于卫生健康支出公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.99万元，主要用于卫生健康支出工伤保险；

2120101 行政运行 869.27万元，主要用于城乡社区支出行政运行办公费、电费、福利费、工会经费、工伤生育保险、公共交通专项、公务交通补贴、公务用车运维费等；

2120102 一般行政管理事务 204.45万元，主要用于城乡社区支出一般行政管理事务；

2120106 工程建设管理 70.90万元，主要用于建设工程安全监管购买服务、消防设计审查和消防验收工作、官渡区在建项目建筑工人实名制管理及施工合同履行情况专项经费；

2120109 住宅建设与房地产市场监管 650.00万元，主要用于房产交易中心各项支出；

2120303 小城镇基础设施建设 200.00万元，主要用于官渡区49号路电力通道新建工程；

2140104 公路建设 713.80万元，主要用于官渡区昌宏路南段（广福路至环湖东路）市容环境提升改造工程、35市政道路提升改造项目、人民东路等七条道路市容环境提升改造工程；

2210108 老旧小区改造 200.00万元，主要用于老旧小区改造专项支出；

2210199 其他保障性安居工程支出 5.00万元，主要用于直管公房零星修缮维修工程；

2210201 住房公积金 92.31万元，主要用于住房保障支出住房公积金；

    2240502 一般行政管理事务 8.00万元，主要用于灾害防治及应急管理支出地震事务一般行政管理事务。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年我单位无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2023年我单位无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2023年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2023年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额171.39万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算171.39万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.98万元，较上年减少1.35万元，下降8.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：2024年昆明市住房和城乡建设局无因公出国预算，与上年持平、无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

变化原因：2024年昆明市住房和城乡建设局机关无公务接待预算，与上年持平、无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2024年公务用车购置及运行维护费为13.98万元，较上年减少1.35万元，下降8.81%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费13.98万元，较上年减少1.35万元，下降8.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

比上年减少原因是公务用车车辆运行维护费预算标准下调。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市官渡区住房和城乡建设局机关重点项目：

    1. 2021年昆明市官渡区城镇老旧小区提升改造项目资金，年初预算安排200.00万元，用于老旧小区提升改造；

预算绩效目标是：通过老旧小区的排水、消防、道路等基础设施及配套设施等改造建设，全面提升城市功能、居住功能、辐射带动功能，从而实现提高居民生活质量，改善居民生活环境的目标。

    2. 35市政道路提升改造项目资金，年初预算安排200.00万元，用于35条市政道路提升改造；

预算绩效目标是：完成6条道路提升改造工程, 改善道路出行安全, 对地区经济发展有一定促进作用。

    3. 房屋产权专项经费，年初预算安排650.00万元，用于交易中心运行支出；

预算绩效目标是：2024年1-4季度总共完成二手房交易备案数8900套，商品房交易备案数10000套，房屋租赁备案100套，同时确保档案保管。其中：1季度完成总量百分之25%（二手房交易备案2225套、商品房交易备案2500套、房屋租赁备案数25套），2季度完成总量百分之25%（二手房交易备案2225套、商品房交易备案2500套、房屋租赁备案数25套），3季度完成总量百分之25%（二手房交易备案2225套、商品房交易备案2500套、房屋租赁备案数25套），4季度完成总量百分之25%（二手房交易备案2225套、商品房交易备案2500套、房屋租赁备案数25套）。

    4. 官渡289、290、299号新建工程（普自片区配套三条市政道路）项目资金，年初预算安排200.00万元，用于3官渡289、290、299号新建工程；

预算绩效目标是：新增官渡289号路、官渡290号路2条路；普自片区配套三条市政道路新建工程经费, 改善道路出行安全。

    5. 官渡区49号路电力通道新建工程项目资金，年初预算安排200.00万元，用于官渡区49号路电力通道新建工程；

预算绩效目标是：新增49号路电力通道550米；官渡49号路电力通道新建工程, 提供片区供电电力通道.

    6. 官渡区昌宏路南段（广福路至环湖东路）市容环境提升改造工程（2019年至2020年）项目经费，年初预算安排310.00万元，用于官渡区昌宏路南段（广福路至环湖东路）市容环境提升改造工程；

预算绩效目标是：按照官渡区政府安排，为保证农民工工资支付及维稳工作，经我局对在建项目、已完工的项目急需拨付资金.

    7. 政府购买保障性住房运营管理服务专项资金，年初预算安排99.89万元，用于政府购买保障性住房运营管理服务；

预算绩效目标是：2024年度建立官渡区保障性住房运营管理机制，设立便民服务点，做好公共租赁住房政策法规的宣传、保障性住房对象资格信息采集与管理、住房信息征集与发布、使用监督、房屋分配与住房租赁补贴申请、公示、发放等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排124.44万元，与上年对比增加1.11万元，主要原因分析单位离退休人员增加，离退休经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区住房和城乡建设局机关资产总额169,509.49万元，其中，流动资产4,926.96万元，固定资产2,683.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.31万元，保障性住房161,899.04万元。与上年相比，本年资产总额增加164,440.43万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入120.90万元，其中出租资产755.35平方米，资产出租收入120.90万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011103300100200111

附件1：昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2024年部门预算公开表

附件4：昆明市官渡区住房和城乡建设局机关重点领域财政项目公开