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昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻党的路线、方针政策和国家法律、法规，贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施；

2.负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作；

3.大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养，大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制；

4.根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施，培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益，抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力；

5.加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定，做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安；

6.进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作，城市管理和更新改造工作，防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作，按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区；

7.组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设，做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社会文化；

8.组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财政工作，管理街道办事处和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设以及协税、护税工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室5个：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；事业单位部门7个：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、项目建设推进中心、应急管理服务中心。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

根据昆明市官渡区人民政府官渡街道2024年工作计划、目标责任书、2023年工作总结及经济社会发展目标考核结果等相关内容，2024年重点工作概述如下：

1、党的二十届二中全会精神统领街道各项工作

贯彻落实党的二十届二中全会精神，认真贯彻落实中央决策部署及省委、市委、区委工作要求，坚持围绕中心、服务大局，务实创新、紧扣实际，统筹抓好经济社会发展各项工作，变蓝图为现实，关键在行动。要把深入学习、宣传、贯彻党的二十届二中全会精神，作为当前和今后一个时期的首要政治任务，作为坚持人民至上、坚持自信自立、坚持守正创新、坚持问题导向、坚持系统观念、坚持胸怀天下的具体行动导向，以党的二十大精神二中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真梳理当前各项工作，强化措施，加大推进力度，认真谋划好2024年的各项工作，按照区委、区政府的各项要求，提振精气神，敢于担当、昂扬向上、知难而进，以永不懈怠的精神状态，把街道当前和今后一段时期工作面临的困难和问题搞清搞透，迅速行动，克服困难，破解难题，把各项工作做实做细，切实提高谋划工作、推进落实的质量，推动街道各项事业又好又快发展。

2、推动街道经济高质量发展

一是继续抓好税收工作。二是继续抓好社会消费品零售总额工作，加强与企业的沟通和交流，通过前期摸底，将增长乏力、达不到限上条件的企业退库，将成长性好的企业申报入库，保持社会消费品零售总额的持续增长；三是继续抓好规模以上固定资产投资工作。四是继续抓好招商引资工作，继续跟踪服务好招商引资重点项目，确保招商引资工作取得更好成绩。五是再接再厉，努力提高规模以上工业增加值的增长幅度。

3、做好生态环境整治工作

根据区委、区政府的相关要求，继续全力推进滇池流域水环境综合治理工作，入滇河道水环境综合整治工作。一是扎实建立长效管理制度，严格监督管理措施。继续落实河长制工作，严格日常巡查、交办整改工作，每月打分评比排名，每个季度进行考核评比，年终综合考核。二是继续推进黑臭水体综合整治。街道积极按照区委、区政府的安排部署，配合好区水务、环保等部门抓好水环境工程整治项目建设，抓好黑臭水体整治，以工程整治提升辖区河道水质；三是监督管理到位，做好河道管护工作。加大入滇河道的管护力度，确保河道干净整洁，河面无垃圾漂浮物、河堤、河岸、路面无垃圾杂物，垃圾池内的垃圾及时清运，不留死角；河道整洁，无乱搭乱建、临违建筑、乱堆乱放等情况。同时，围绕“堵口截污、绿化美化、拆临拆违、道路通达、生态修复”做好各项河道综合治理工作。四是继续配合区园林绿化局做好植绿护绿工作，加强日常巡查，督促绿化管养公司做好日常管养、面山绿化等园林绿化及管养工作。

4、建立爱国卫生“7个专项行动”工作常态长效机制

要慎终如始，抓好疫情防控工作，把爱国卫生“7个专项行动”作为疫情防控常态化下的具体行动。建立健全爱国卫生7个专项行动长效机制和社区党建融合发展机制，扎实推进志愿服务活动，确保爱国卫生运动取得实实在在的成效。坚持问题导向、目标导向和结果导向，聚焦群众反映强烈的热点、难点问题，明确任务清单、责任单位和整改时限，确保整改措施落到实处。强化督查曝光，成立街道督查组，对不定期督查到的“脏、乱、差”现象或对专项行动开展不力的行为及时进行曝光。加强宣传引导、舆论引导、政策解读和科普宣传，积极动员社会各方共同推进爱国卫生7个专项行动落实，引导全社会形成健康文明新风尚。

5、完善社会治理各项工作，落实辖区综合治理，保障民生

把以民为本，为民谋福作为街道工作的出发点和落脚点，认真履行职责，努力实现社会事务常规工作规范化，特色工作加强化，创新工作突破化。全力做好社会综合治理工作，发挥辖区派出所、社区、小组的作用，打赢扫黑除恶攻坚战，保持好社会治安专项整治工作成果。千方百计维护社会和谐稳定，化解基层矛盾，重点解决好城中村改造后失地农民的社保和就业安置等各项工作，全力以赴做好居民信访问题的调查处理工作，为群众办实事，化解矛盾于基层；夯实基层基础支撑，加强基层为民服务体系建设及和谐社区建设，营造和谐社会氛围。

6、做好安全生产工作

把安全生产工作放在中心大局进行谋划，围绕《安全生产法》、《云南省安全生产条例》等安全生产法律、法规，继续深入开展挂牌督办工作，扎实推进落实企业主体责任活动，大力强化“一岗双责、党政同责”，切实提高企业本质安全水平，努力构建安全生产长效机制，全面推进全街道安全生产管理上水平，为全街道经济和社会发展创造良好的安全环境。

7、加强干部队伍作风建设

以作风建设为重点，加强干部队伍建设。将理想信念、党风廉政教育与党员素质提升培训有机融合，一并开展。继续举办街道、社区、小组党员干部集中轮训班，努力保障党员干部队伍为民、务实、清廉。进一步加大预防和惩治腐败力度，严厉查处违纪、违法问题。将“两学一做”学习教育常态化、制度化，把为群众多办事、办实事、办好事落实到工作中。继续深化街道机关、社区干部绩效考核制度，形成激励机制，优化干事创业的环境，激发机关、社区、小组干部的积极性、主动性。加大机关干部“四风”建设力度，强化行政执行力和工作落实力提升，确保圆满完成区委、区政府下达的各项经济社会发展任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制33人，工勤人员编制2人，事业编制61人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3880.38万元，其中：一般公共预算3880.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加885.16万元，主要原因分析2024年预算增加了辖区内12个社区“两委”、“监委”成员预算资金752.52万元；增加其他财政供养人员（社区专职工作者95人）预算资金803.95万元；增加职业年金利息记实1.94万元；增加人员经费41.83万元；减少上级补助收入715.08万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3880.38万元，其中:本年收入3880.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3880.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加885.16万元，主要原因分析2024年预算增加了辖区内12个社区“两委”、“监委”成员预算资金752.52万元；增加其他财政供养人员（社区专职工作者95人）预算资金803.95万元；增加职业年金利息记实1.94万元；增加人员经费41.83万元；减少上级补助收入715.08万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3880.38万元。财政拨款安排支出3880.38万元，其中：基本支出3680.38万元，与上年对比增加1584.23万元，主要原因分析：增加了辖区内12个社区“两委”、“监委”成员预算资金752.52万元、增加其他财政供养人员（社区专职工作者95人）预算资金803.95万元；项目支出200.00万元，与上年对比增加85.00万元，主要原因分析上年200.00万元基本财力压缩至115.00万元，本年200.00万元基本财力全额纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、“2010301”行政运行支出1543.29万元，主要用于昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处的基本支出1543.29万元。其中人员经费支出1377.15万元，主要用于保障街道机关职工工资福利支出，包括基本工资、津补贴、绩效工资、奖金、工伤生育保险、失业保险、其他工资福利支出-临时人员工资；商品和服务支出166.14万元，用于街道日常公用经费，保障街道日常工作开展。

2、“2010302”一般行政管理事务支出162.50万元，主要用于我单位行政工作经费支出支出102.50万元，用于保障街道12个内设机构2024年全年行政工作支出；官渡街道办事处后勤保障专项经费50.00万元，用于保障街道食堂运行；信创专项经费10.00万元，用于购买国产电脑及打印机。

3、“2019999”其他一般公共服务支出25.62万元，主要用于道路交通安全工作经费支出25.62万元，保障辖区交通劝导员、劝导站经费支出。

4、“2080208”基层政权建设和社区治理支出1556.47万元，主要用于社区人员支出1556.47万元。其中社区党委、监委经费752.52万元，主要用于保障辖区12个社区党委、监委人员工资及保险支出；社区五类专干、社会工作者经费803.95万元，主要用于保障区级部门招聘下派社区五类专干和社会工作者共95人的工资及保险支出。

5、“2080501”行政单位离退休费支出33.84万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助支出30.24万元、离退休人员福利费支出2.88万元、退休干部公用经费支出0.72万元。

6、“2080502”事业单位离退休费支出21.06万元，主要用于单位事业编制离退休人员生活补助支出18.36万元、离退休人员福利费支出2.16万元、退休干部公用经费支出0.54万元。

7、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出138.00万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出138.00万元。

8、“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出68.09万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出68.09万元。

9、“2080801”死亡抚恤支出1.09万元，主要用于离世员工家属抚恤金支出1.09万元。

10、“2101101”行政单位医疗88.80万元，主要用于公务员医疗保险缴费88.80万元。

11、“2101103”公务员医疗补助支出47.00万元，主要用于公务员医疗补助缴费47.00万元。

12、“2100199”其他行政事业单位医疗支出14.73万元，主要用于其他社会保险工伤保险缴费支出1.60万元、用于残疾人就业保障金支出13.13万元。

13、“2210201”住房公积金168.00万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出168.00万元。

14、“2240106”安全监管11.88万元，主要用于安全生产监督员补助即四级网络经费11.88万元。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额25.10万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算23.10万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.10万元，较上年减少2.43万元，下降9.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为23.10万元，较上年减少2.43万元，下降9.52%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费23.10万元，较上年减少2.43万元，下降9.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：测算公务用车运行维护费用基数减少，即事业人员较上年减少2人。

八、重点项目预算绩效目标情况

       昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处2024年有四个基本项目预算，预算金额为200.00万元，绩效目标情况如下：

      项目：信创专项经费10.00万元。项目年度绩效目标：2024年完成10台电脑国产化置换。项目指标内容：购买10台国产电脑、3台国产打印机，预算资金10.00万元，保证购买的电脑及打印机符合保密局要求的国产化。

      项目：官渡街道办事处后勤保障专项经费50.00万元。项目年度绩效目标：保障街道在职在编人员85人、区各部委办下派机构在职在编人员22人 、街道聘用人员22人、其他临聘人员202人（包括城管五中队70人）工作用餐，确保各项工作正常开展。项目指标内容：保障全体用餐职工331人，按11元每人每天餐费标准，共计80.00万元，实际预算金额50.00万元。

      项目：行政工作经费102.50万元。项目年度绩效目标：保证单位各部门各项工作正常开展，保障辖区集贸市场运行、保障辖区安全生产工作顺利进行、保障辖区生态环境有效改善，带动辖区产业发展，保障社会有序、有效、持续发展。项目指标内容：职工尽职尽责，保证单位各项工作正常开展，带动产业发展，保障社会有序、有效、持续发展，对照年度目标，计划完成率达100%。

      项目：道路交通安全工作经费25.62万元。项目年度绩效目标：保障2024年官渡街道办事处交通安全工作有效开展，保障专管员补助发放。项目指标内容：各专管员按800元/人.月标准发放，合计道路交通安全工作经费25.62万元，保障道路交通安全工作有效开展，维护社会稳定发展。

      项目：安全生产监督员补助即四级网络经费11.88万元。项目年度绩效目标：完成2024年度社区安全专干和安监员工作补助发放，完成2024年度安全隐患排查、安全宣传工作，确保安全生产形势持续平稳。项目指标内容：13名社区安全专干，53名社区安监员，每名150元/月，每年共计11.88万元；2023年社区安全专干及安监员工作补助经费（街道承担部分：13名社区安全专干，53名社区安监员，共66名）；社区安监员尽职尽责，通过安监员开展对辖区企业开展检查，遏制重大事故发生，营造辖区安全氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“预算收入”是指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。预算收入一般在实际收到时予以确认，以实际收到的金额计量。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处2024年机关运行经费安排166.14万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加6.30万元，增长3.94%，主要原因分析：预算指标下调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处资产总额572.60万元，其中，流动资产350.04万元，固定资产222.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少691.28万元，其中固定资产减少29.70万元，流动资产减少661.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值29.70万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100400700111

附件1：2024年部门预算公开表20240227121640787

附件4：重点领域财政项目文本公开