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附件1

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

关上街道属于区级政府派出机关，主要职能有：

1.负责宣传贯彻党的路线、方针政策和国家法律、法规，贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施；

2.负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作；

3.大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养，大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制；

4.根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施，培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益，抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力；

5.加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定，做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安；

6.进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作，拆临拆危、城市管理和更新改造工作，防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作，按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区；

7.组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设，做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社会文化；

8.组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财政工作，管理街道办事处和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设以及协税、护税工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室，应急管理办公室；共设置7个事业单位，分别是：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、项目建设推进中心、应急管理服务中心；

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

坚定不移地深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照区委、区政府的安排部署，锚定各项目标任务，凝心聚力，攻坚克难，以实干争先的态度和久久为功的毅力，推动各项工作落实落细。一是加快推动落实工作的速度。全力推进福德片区、国贸中心片区等征迁，盘清巫家坝片区项目底数，为开展安置征迁提供详实基础数据。紧抓企业走访服务工作，及时了解掌握企业生产、经营情况，做好沟通、协调工作，以服务“制度化、贴心化、精细化”常态服务好东航、保利、中铁建等企业、项目。建好用好在库、重点纳税、小巨人、潜力等企业清单，实施动态管理，分类培育。结合巫家坝片区建设机遇，跟踪服务重点企业，全力提升软环境建设，积极引入行业龙头企业，以大带小强化招商引力。二是强化补齐短板弱项的力度。以今年十二届区委第六轮巡察反馈问题整改为契机，实实在在认领问题，严肃整改，举一反三查找不足，进一步巩固，指导、督促各社区党组织严格对表整改、全力对标提升。紧盯短板弱项，奋力攻坚克难，提升发展质效。按照试点先行，“软硬件”双提升的目标，以日新苏凤村卫生秩序积分制管理和日新电信小区提升整治为试点，探索城中村和老旧小区治理新模式。持续巩固双桥夜市整治成效，加快推进双桥夜市、关上步行街等提升改造。多措并举推动辖区内未移交道路整治管理工作，持续推进有效管理。三是提升服务企业群众的温度。以主题教育为契机，教育引导党员干部担当作为。围绕挤占公共空间、燃气隐患排查整治、命案防控等重点难点持续发力。继续以小街、石虎关社区分别作为“村改居”和城市社区党建品牌示范点，打造“数字网格”，科技赋能党建引领基层治理，全面提升服务治理效能。全面实施“整街推进全域提升”行动，持续用力抓好“四个体系”建设。继续实施“书记领航”项目，在居民区党建、楼宇党建、市场党建品牌打造上下功夫，总结经验、提炼做法，形成“一社区一特色一品牌”，建设一批具有关上特色的各领域党建示范点，加强对党建品牌的宣传，构建基层党建品牌示范矩阵，全面提升街道基层党建水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制27人，工勤人员编制4人，事业编制52人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆15辆（为资产清查时补充的9辆环卫车，1辆轻型客车，1辆洒水车，4辆其他车辆），其中纳入编制车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3551.62万元，其中：一般公共预算3551.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少725.13万元，减少主要原因是：一般公共预算比上年增加1145.46万元，国有资本经营收益比上年减少364.88万元，专户其他收入比上年减少1505.71万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3551.62万元，其中:本年收入3551.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3551.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少725.13万元，减少主要原因是：一般公共预算比上年增加1145.46万元，国有资本经营收益比上年减少364.88万元，专户其他收入比上年减少1505.71万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3551.62万元。财政拨款安排支出3551.62万元，其中：基本支出3301.62万元，与上年对比增加1350.18万元，主要原因是增加了“其他人员生活补助”、“其他财政供养人员支出”，为社区人员及社区专干工资保险等；项目支出250万元，与上年对比减少569.6万元，主要原因是减少了国有资本经营收益预算364.88万元、关上办税服务点支付租金经费200万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

“2010301”行政运行支出1372.87万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助；

“2010399”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出203.99万元，主要用于西部志愿者租房补贴资金、关上街道公务接待经费、应急办补助经费、关上街道政府采购经费、2019年“红色先锋·服务群众”工作经费、2024年市场普查“两员”补贴资金、2024年综治专项经费、2024年关上街道食堂运行专项经费、2024年党政综合办公室工作经费、2024行政工作经费；

“2080208”基层政权建设和社区治理支出1439.29万元，主要用于社区人员及社区专干工资保险等；

“2080501”行政单位离退休支出67.38万元，主要用于行政单位离退休经费；

“2080502”事业单位离退休支出18.72万元，主要用于事业单位离退休经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出127万元，主要用于在职在编职工养老保险单位部分；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出58.28万元，主要用于在职在编职工职业年金单位部分；

“2080599”其他行政事业单位养老支出0.96万元，主要用于离退休人员走走访慰问；

“2101101” 行政单位医疗支出79.56万元，主要用于行政单位医疗经费；

“2101103”公务员医疗补助支出49.87万元，主要用于公务员医疗补助经费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.7万元，主要用于其他行政事业单位除医疗保险、公务员医疗补助等外的医疗支出；

“2210201”住房公积金支出132万元，主要用于住房公积金经费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额56.3万元，其中：政府采购货物预算45.7万元、政府采购服务预算10.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72.44万元，较上年增加5万元，增长7.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.45万元，下降47.37%，国内公务接待批次为40次，共计接待85人次。

减少的主要原因是贯彻厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为71.94万元，较上年增加5.45万元，增长8.2%。其中：公务用车购置费43万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费28.94万元，较上年增加5.45万元，增长23.2%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因为计划在2024年采购2辆公务用车增加运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2024年重点项目支出共10个项目250万元，项目预算绩效目标如下：

（一）2024行政工作经费

年初预算46.01万元，绩效目标：维护机关工作正常运转；做好新时代文明实践宣传、创文复审、妇联、经普等工作；保障街道综治中心正常运行；做好消防应急、社会治理等；

（二）2019年“红色先锋·服务群众”工作经费

年初预算16.44万元，绩效目标：让辖区居民更有凝聚力；通过中老年人服务为切入点，开展中老年人活动，营造中老年人群众基础，进而培育社区自组织，形成可持续的社区治理氛围；

（三）2024年党政综合办公室工作经费

年初预算40万元，绩效目标：保障关上街道13个社区各项工作建设及正常运行；保障社区各项工作顺利开展；辖区居民和企业的满意度有效提升；

（四）2024年关上街道食堂运行专项经费

年初预算60万元，绩效目标：通过提高食堂运转工作质量，使街道办的干部职工有了更舒适的工作环境，并保障了保障机关食堂正常运转；有利于提供辖区就业和街道办事效率；减少外出就餐和点餐带来的环境污染；

（五）2024年市场普查“两员”补贴资金

年初预算1.5万元，绩效目标：经济普查效果和质量满足国家统计局要求；保障在规定时限完成经济普查；普查工作开展，增加就业机会和人员收入；保障后期普查工作及统计调查工作人员选聘的可惜持续性；保障第五次全国经济普查顺利完成；

（六）2024年综治专项经费

年初预算3.09万元，绩效目标：保障反诈、反邪、反恐、国家安全、反间谍、群众安全感满意度、禁毒、流动人口、铁路护路等工作正常开展；保障劝访、接访、重点人员管控和综治、信访工作人员培训等工作的开展；常态化开展平安建设宣传工作；提升群众安全感满意度；

（七）关上街道政府采购经费

年初预算56.3万元，绩效目标：采购完成所需办公用品及使用后保障街道办公的正常运行和维护；保障关上街道本年度内进行政府采购工作顺利进行；提高办公效率；

（八）西部志愿者租房补贴资金

年初预算2.4万元，绩效目标：正常发放西部计划志愿者1人租房补贴；增加就业机会，改善生活条件；搭建好助力志愿者在实践中坚定理想信念、锤炼意志品格、提高综合素质的平台，培养更多的优秀人才，并鼓励和支持优秀志愿者扎根当地；通过对街道西部计划志愿者的意见征求，就业人员满意度有效提升；

（九）应急办补助经费

年初预算23.76万元，绩效目标：按月发放街道办事处辖区内52名安全生产监督员、街道交通安全管理站2名专职协管员、安全劝导站2名劝导人员、社区11名交通安全宣传员补助；全覆盖登记安全生产监管底数、全覆盖开展安全生产检查，街道交通协管员项目能达到目标要求；改善安监员、交通安全协管员、劝导站员、宣传员生活质量；做好经济社会健康发展，安全生产同步发展；

（十）关上街道公务接待经费

年初预算0.5万元，绩效目标：按照公务接待清单进行接待，满足公务接待要求；该事项在政府层面不产生经济效益，对社会单位有经济效益，目标是控制成本，厉行节约；保持街道良好的形象，树立节约的政府形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2024年机关运行经费安排159.17万元，与上年对比减少1.59万元，主要原因是贯彻厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区人民政府关上街道办事处资产总额1132.65万元，其中，流动资产836.95万元，固定资产171.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产124.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1180.08万元，其中固定资产减少32.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值32.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100400100111

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2024年部门预算公开表