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昆明市官渡区城市管理局2024年预算公开机关

目录

第一部分 昆明市官渡区城市管理局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区城市管理局机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区城市管理局机关2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区城市管理局机关于2010年5月5日正式挂牌成立，是官渡区政府负责全区城市管理的职能部门，机构规格为正科级，属财政全额拨款的行政机关。主要承担对全区城市管理全行业进行指导、业务培训、协调服务、监督检查和考核评比的相关工作；协调、指导、督促、考评街道办事处及相关职能部门做好环境卫生整治、垃圾收集运输处置、市容市貌综合整治（包括占道经营、沿街晾挂等）、渣土运输管理、非法小广告整治等工作；负责辖区内市政道路、挖掘城市道路的审批和管理工作；核准全区户外广告、门头招牌设施设置许可，指导、监督、检查全区户外广告、店招店牌规范管理工作。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区城市管理局(机关)共设置8个内设机构，包括：行政办公室、人事财务科、机关党委办公室、市政设施管理科、户外广告设置管理科、环境卫生管理科、行政执法管理监督科、园林绿化科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦官渡区“当好排头兵”大竞赛，确保全区经济平稳增长。一是开展城市公园品质提升。市级目标为15个，区级目标为20个。已全部完成20个街头游园建设，完成率为100%。二是背街小巷整治提升。市级目标为14条，区级目标为20条。已全部完成20条背街小巷提升改造目标，超额完成市级下达整治目标。三是临违建筑整治拆除。市级目标为75万平方米，区级目标为97.5万平方米。已完成98.23万平方米，完成市级下达任务的130.97%，完成区级下达任务的100.75%。四是招商引资及固定资产投资方面。协助美团公司与区政府签订合作协议并完成外资公司注册，协助美团公司交通运营结算中心顺利落地，完成3,000.00万美元的注册外资（其中我局目标任务为2,000.00万美元）。固定资产投资目标任务为9.00亿元，完成固定资产投资在库项目14个，招商引资项目1个，截至10月入库11,144.00万元，占比12.38%。五是向上争取资金方面。获得省级拨付城乡绿化美化标杆典型奖补资金585.65万元、市级道路绿化补绿补助资金136.71万元、市级水捆绑收集垃圾处理经费2,095.00万元。官渡区滇池旅游度假基础配套设施建设项目首期工程及官渡区城市品质提升七大行动园林绿化提升工程正在申报海绵城市建设示范城市中央补助资金，官渡区滇池流域海河生态廊道建设工程及旅游度假基础配套设施建设项目正在申报特别国债。

2.深入开展城市品质提升“七大行动”，提升城市品质魅力。一是园林绿化提升工程项目。完成二环挂花（官渡段）苗木更换及绿化管养采购项目，二环挂花长度47950米，约48000盆，挂花面积约1.5万平方米。完成官渡区支287号路(海东路)绿化修复工程，起挖死亡乔木642株、清除灌木及地被苗木约15578㎡，补种乔木431株、补种灌木及地被苗木约15578㎡。完成金马立交桥旁公园绿地、官渡森林公园外围景观及国贸路昆交会立交分车隔离墙绿化景观提升改造。二是市容环境提升工程项目。已取得区发改立项批复，项目服务单位招标工作已完成，由于无资金保障，暂未开工建设。

3.抓牢官渡区10件惠民实事，扮靓生态文明底色。一是全面排查辖区内地铁站点、公交（铁路）车站和公交车场周边环境，对存在市容环境问题的点位进行综合整治，提升公共交通站（点）周边环境。在全区33个地铁站点规划设置便民服务点，其中年内实施18个，已全部完成。二是打造15个街心花园（小游园）。已建成“滇晋园”“大树营小游园”等小游园20个，超额完成目标任务。三是实施总长约4公里的公园城市绿道户外拓展配套设施项目（一期）绿道工程。完成招标、初设等前期工作，6月上旬进场施工，累计完成建安产值约为200.00万元。

4.争当“实干家”、整治“太平官”，加强干部廉洁自律。一是深入学习党规党纪、优化工作作风。开展领导带头讲党课及廉政党课活动，进行案例警示教育。共开展党风廉政专题活动2次，观看各类记录片、警示教育片7次。二是深化运用监督执纪“四种形态”中的“第一种形态”，强化“关键少数”担当领导责任和示范责任的自觉性。三是持续开展作风建设专项行动，持续整治形式主义、官僚主义、不担当不作为问题。开展津补贴或福利发放政策大宣讲、“一把手”违规组织发放津补贴或福利典型案例大教育4 次233人，未发现干部违规违纪情况。

5.继续推进垃圾分类工作，开展垃圾分类试点及持续推进餐厨垃圾收运工作。

6.做好其他各项工作。结合创建全国文明城市、迎接商洽会等重要活动为契机，做好重要活动、重要节日期间的市容环境保障任务，提升推动市容环境整治水平，努力营造干净、整洁、有序的市容环境。按时保质保量的完成职能职责范围内及上级安排的其他临时性工作。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区城市管理局机关编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,610.89万元，其中：一般公共预算6,610.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比金额减少4,109.09万元,减少幅度38.33%，主要原因分析项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,610.89万元，其中:本年收入6,610.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,610.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比金额减少4,109.09万元,减少幅度38.33%，主要原因分析项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,610.89万元。财政拨款安排支出6,610.89万元，其中：基本支出380.21万元，与上年对比金额减少0.73万元，主要原因分析退休一人，新招录一名公务员；项目支出6,230.68万元，与上年对比金额减少4,108.35万元，主要原因分析项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

“2080501”行政单位离退休30.42万元，主要用于行政单位离退休人员福利费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出30.00万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出11.03万元，主要用于机关人员职业年金缴费；

“2101101”行政单位医疗16.00万元，主要用于机关人员医疗保险缴费；

“2101103””公务员医疗补助14.00万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.40万元，主要用于残疾人保障金和工伤保险；

“2120104”城管执法96.60万元，主要用于车辆保障经费；

“2120501”城乡社区环境卫生6,383.34万元，主要用于行政人员工资支出，公务交通补贴、工会经费、一般公用支出、其他公用经费支出、行政人员绩效奖励，项目支出经费；

“2210201”住房公积金26.10万元，主要用于住房公积金缴费。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区城市管理局机关2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区城市管理局机关2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区城市管理局机关2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区城市管理局机关2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区城市管理局机关2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区城市管理局机关2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额166.28万元，其中：政府采购货物预算1.35万元、政府采购服务预算122.60万元、政府采购工程预算42.33万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区城市管理局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.30万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区城市管理局机关2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区城市管理局机关2024年无因公出国（境）费，与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市官渡区城市管理局机关2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.30万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因：因我局无相关费用支出，故减少此项目经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区城市管理局机关2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市官渡区城市管理局机关无公务用车购置及运行维护费，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.垃圾处置费补助资金专项经费:依照《昆明市人民政府关于进一步加强环境卫生管理工作的实施意见》（昆政发〔2011〕98 号）中《关于调整城市生活垃圾处理费征收方式实施细则》的要求，我区垃圾全部进入空港垃圾焚烧发电厂、呈贡垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，因东郊垃圾焚烧发电厂停厂需将垃圾运至五华焚烧发电厂等进行应急处理。

2.官渡区环卫一体化项目:道路清扫保洁；垃圾收集及清运；垃圾中转站及配套设备的运营管理维护和更新；垃圾房管理维护和更新；环卫车辆的维护更新和环卫车辆设备的租赁；全区公共厕所运营管理维护（包含广告位和配套商铺经营）和涉及车辆设备的维护更新；道路及道路周边主要建筑物灯光亮化管理维护；餐厨垃圾和可回收资源（含废旧家具、电子垃圾等）收集、处置及施工工地代保洁等服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区城市管理局机关2024年机关运行经费安排31.36万元，与上年对比增加0.68万元，主要原因分析：截止到2023年年末退休一人，新招录公务员一人，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区城市管理局机关资产总额9,313.10万元，其中，流动资产3,663.43万元，固定资产79.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产5,570.64万元。与上年相比，本年资产总额增加8,818.59万元，其中固定资产减少26.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.13万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100234000600111

附件1：2024年部门预算公开表20240228022018849

附件2：2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：重点领域财政项目文本公开