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昆明市官渡区医疗保障局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区医疗保障局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区医疗保障局职能职责主要是：贯彻落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全区城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

昆明市官渡区医疗保险管理局职能职责主要是：贯彻执行并组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策制度，监督管理有关医疗保障基金，做好异地就医管理和费用结算平台相关工作，执行药品、医疗服务价格和收费标准，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区医疗保障局共设置9个内设机构，包括：局办公室、医疗保障科、办公室、参保科、待遇审核科、费用结算科、特殊医疗保障科、稽核科、基金结算科。

所属单位2个，分别是：

1. 昆明市官渡区医疗保障局

2. 昆明市官渡区医疗保险中心

（三）重点工作概述

医保业务开展以来，认真贯彻落实国家、省、市医疗保险的各项政策，积极开展和稳步推进我区医疗保险制度改革，建立并不断完善基本医疗保险制度和补充医疗保险制度，医保改革起步平稳、运行正常、成效显著、基本保障了参保者的身体健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制5人，工勤人员编制5人，事业编制25人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年官渡区医疗保障局财务总收入1731.03万元，其中：一般公共预算1731.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比总收入增加了31.49万元，主要原因为增加了城乡医疗救助区级配套补助资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年官渡区医疗保障局财政拨款收入1731.03万元，其中:本年收入1731.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1731.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比总收入增加了31.49万元，主要原因为增加了城乡医疗救助区级配套补助资金项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1731.03万元。财政拨款安排支出1731.03万元，其中：基本支出846.13万元，与上年对比增加了30.29万元，主要原因为上年有人员调入；项目支出884.9万元，与上年对比增加了5.00万元，主要原因为增加了城乡医疗救助区级配套补助资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2101502”一般行政管理事务支出72.63万元，主要用

于行政单位一般行政管理事务支出。

2.“2080501”行政单位离退休支出22.88万元,主要用于行政单位离退休支出。

3.“2080505”机关事业单位养老保险缴费支出82.26万元，主要用于财政机关在职人员养老保险缴费。

4.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出22.37万元，主要用于财政机关在职人员职业年金缴费。

5.“2101101”行政单位医疗支出361.85万元，主要用于单位基本医疗保险支出61.85万元和行政单位医疗（公费医疗专项经费）支出300.00万元。

6.“2101103”公务员医疗补助支出34.36万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

7.“2210201” 住房公积金支出92.21万元，主要用于行政单位职工住房公积金支出。

8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出8.36万元，主要用于行政单位其他行政事业单位医疗支出。

9.“2101301”城乡医疗救助支出429.00万元，主要用于城乡医疗救助支出。

10.“2101599”其他医疗保障管理事务支出488.31万元，主要用于其他医疗保障管理事务支出。

11.“2109999”其他卫生健康支出116.80万元，主要用于其他卫生健康支出（长期护理险区级财政承担部分补助经费）。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区医疗保障局无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区医疗保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区医疗保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区医疗保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市官渡区医疗保障局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区医疗保障局与上年对比因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区医疗保障局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市官渡区医疗保障局与上年对比公务接待费无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市官渡区医疗保障局与上年对比公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

认真贯彻落实国家、省、市医疗保险的各项政策，积极开展和稳步推进我区医疗保险制度改革，建立并不断完善各项医疗保障制度，医疗保险改革起步平稳、运行正常、成效显著，基本保障参保人的身体健康，不断提高参保人的满意度。2024年保障我区参保人各项医保待遇落到实处。一季度完成全年预算拨付的20%，二季度完成全年预算拨付的60%，三季度完成全年预算拨付的80%，四季度完成全年预算拨付的100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我局代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区医疗保障局2024年机关运行经费安排66.28万元，与上年对比降低0.74万元。主要原因为上年有人员调出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区医疗保障局资产总额119.39万元。其中，流动资产99.04万元，固定资产20.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.76万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011100377500111

昆明市官渡区医疗保障局2024年部门预算编制说明20240229023020996

昆明市官渡区医疗保障局2024年部门预算公开表20240229023027142