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昆明市官渡区城市管理局2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区城市管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区城市管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区城市管理局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区城市管理局于2010年5月5日正式挂牌成立，是官渡区政府负责全区城市管理的职能部门，机构规格为正科级，属财政全额拨款的行政机关。主要承担对全区城市管理全行业进行指导、业务培训、协调服务、监督检查和考核评比的相关工作；协调、指导、督促、考评街道办事处及相关职能部门做好环境卫生整治、垃圾收集运输处置、市容市貌综合整治（包括占道经营、沿街晾挂等）、渣土运输管理、非法小广告整治等工作；负责辖区内市政道路、挖掘城市道路的审批和管理工作；核准全区户外广告、门头招牌设施设置许可，指导、监督、检查全区户外广告、店招店牌规范管理工作。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区城市管理局共设置8个内设机构，包括：行政办公室、人事财务科、机关党委办公室、市政设施管理科、户外广告设置管理科、环境卫生管理科、行政执法管理监督科、园林绿化科。所属单位2个，分别是：

1.官渡区城市管理综合行政执法大队

2.官渡区城市市容管理中心

（三）重点工作概述

1.常态化开展城市清爽行动。

对主次道路、公厕、垃圾房、垃圾中转站、城中村环境卫生开展常态化检查，发出督促通知1460期次。结合创卫复审，对市容市貌、占道经营、旱厕、城中村及城郊结合部保洁不到位、垃圾清运不及时、垃圾未密闭垃圾收集容器脏、摆放不规范、小广告清理不及时等相关问题进行重点整治。全年冲洗道路5.04万条次，冲洗面积26.46万平方米，清洗交通隔离栏1260万米，洒水道路5.73万条次，冲洗公交站台1.16万个。日清运垃圾1650 吨，清理暴露垃圾6195处，清理卫生死角 7000余处，辖区环卫直管公厕清掏216次，清掏粪便2160吨。铲除乱贴小广告7.07万条，清理乱堆物料2887余处。清洗果皮箱（桶）17.67万只/次。

2.统筹做好城市环境综合治理。

持续开展官渡区城镇住宅小区违章搭建清理整治工作，重点推进招商海公馆、艺术家园、虹桥广告园、别样幸福城的的督察整治工作，目前相关整治工作已全部完成。完成拆除95宗，面积5385.20平方米，依法冻结不动产交易1020户。扎实抓好“严管街”工作，取缔各类占道经营12.46万余起，规范店外经营8万余起，规范共享单车乱停乱放40.9万余辆，整治农贸市场周边占道经营3.55万起、整治校园周边占道经营11.98万起。规范整治户外广告设施377块，拆除违规户外广告设施16207块，排查户外广告安全隐患问题63条，已全部完成整改。查处散发小广告人员142人，收缴小广告卡片8073张。排查未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀等安全隐患633起，完成整改620起。

3.持续加强城市绿化建设管养。

下发《官渡区绿美城市建设三年行动实施方案（2022—2024年）》《官渡区公园城市建设三年行动方案（2023—2025）》，修订《绿化养护管理工作机制》，全面推进园林绿化精细化管理。完成和美欣城—秋园、冬园、寰宇花园（11号地块、29号地块）、东海岸公园等8个地块20.22万平方米新增绿地建设。以国家园林城市复审工作为抓手，完成122条道路补绿4428株，完成市政道路补绿2624株（其中排查不具备条件314株），灌木球491株，片植灌木4.13万㎡，地被2.29万㎡，修剪乔木1.16万株，灌木球1.01万株，修剪灌木23.48万㎡，地被10.54万㎡；清除绿化垃圾589.9吨。在季宏路定点开展绿化树木复壮工作。有序推进菊花立交公共绿化喷雾浇灌设施建设。完成昆明市三环闭合工程东三环A段（罗衙立交至广昌立交）苗木迁移工作。完成辖区内26株古树名木、6株古树名木后续资源、2处古树名木群落的保护牌悬挂工作。办结园林绿化方面环保督查交办件2件（主办）。

4.全力开展改善民生重点工程建设。

官渡区35条市政道路提升改造工程，一标段已完成项目初步验收，二标段完成整体工程进度的90%。官渡区南部片区滇池流域生态廊道建设项目工程量已完成确认，正在推进初步审核工作。按照区政府要求继续推进谋划新海河滨河带状公园工程项目。东三环及彩云北路交通安全隐患点整治项目已完成服务单位招标工作。完成48条道路路灯整治。

5.利用节点亮化美化营造节日氛围。

结合“五一”、中秋国庆、春节等节日节庆，在官渡区主次干道沿线、重要场馆节点实施鲜花布置463.69万盆，设置立体花坛7组，全年长效花卉布置450万盆。春节前夕在广福路、北京路、云秀路、人民东路、东风路、春城路、国贸路、日新路等道路上悬挂灯笼645组。国庆节期间，在北京路、云秀路、季宏路、季官路、秀河路、春城路悬挂国旗206组。在国家安全日、COP15会议、春节、五一劳动节、消防宣传等重要节日或重大活动期间，采用灯光秀的方式增强宣传氛围。

6.深入开展城市品质提升“七大行动”，提升城市品质魅力。

一是园林绿化提升工程项目。完成二环挂花（官渡段）苗木更换及绿化管养采购项目，二环挂花长度47950米，约48000盆，挂花面积约1.5万平方米。完成官渡区支287号路(海东路)绿化修复工程，起挖死亡乔木642株、清除灌木及地被苗木约15578㎡，补种乔木431株、补种灌木及地被苗木约15578㎡。完成金马立交桥旁公园绿地、官渡森林公园外围景观及国贸路昆交会立交分车隔离墙绿化景观提升改造。二是市容环境提升工程项目。已取得区发改立项批复，项目服务单位招标工作已完成，由于无资金保障，暂未开工建设。

7.抓牢官渡区10件惠民实事，扮靓生态文明底色。

一是全面排查辖区内地铁站点、公交（铁路）车站和公交车场周边环境，对存在市容环境问题的点位进行综合整治，提升公共交通站（点）周边环境。在全区33个地铁站点规划设置便民服务点，其中年内实施18个，已全部完成。二是打造15个街心花园（小游园）。已建成“滇晋园”“大树营小游园”等小游园20个，超额完成目标任务。三是实施总长约4公里的公园城市绿道户外拓展配套设施项目（一期）绿道工程。

8.争当“实干家”、整治“太平官”，加强干部廉洁自律。

一是深入学习党规党纪、优化工作作风。开展领导带头讲党课及廉政党课活动，进行案例警示教育。共开展党风廉政专题活动2次，观看各类记录片、警示教育片7次。二是深化运用监督执纪“四种形态”中的“第一种形态”，强化“关键少数”担当领导责任和示范责任的自觉性。三是持续开展作风建设专项行动，持续整治形式主义、官僚主义、不担当不作为问题。开展津补贴或福利发放政策大宣讲、“一把手”违规组织发放津补贴或福利典型案例大教育4 次233人，未发现干部违规违纪情况。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区城市管理局编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制253人，其中：行政编制105人，工勤人员编制24人，事业编制124人。在职实有234人，其中：财政全额保障234人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员111人，其中：离休0人，退休111人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16,234.06万元，其中：一般公共预算16,234.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少4,924.51万元，主要原因分析局各下属单位压缩项目经费项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16,234.06万元，其中:本年收入16,234.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,234.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4,924.51万元，主要原因分析局各下属单位压缩项目经费项目减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16,234.06万元。财政拨款安排支出16,234.06万元，其中：基本支出5,667.98万元，与上年对比减少金额4,083.76万元，主要原因分析人员减少；项目支出10,566.08万元，与上年对比金额减少800.75万元，主要原因分析局各下属单位压缩项目经费项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080112劳动人事争议调解仲裁5.00万元，主要用于发放生活补助；

2080501行政单位离退休134.28万元，主要用于行政单位离退休人员福利费；

2080502事业单位离退休178.35万元，主要用于事业单位离退休人员福利费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出396.30万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出184.40万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2080801死亡抚恤1.09 万元，主要用于死亡抚恤；

2101101行政单位医疗102.78万元，主要用于机关人员医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗170.40万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助79.35万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出37.69万元，主要用于残疾人保障金和工伤保险；

2120104城管执法5,829.90万元，主要用于城管执法经费；

2120501城乡社区环境卫生8,700.66万元，主要用于项目支出经费；

2210201住房公积金413.85万元，主要用于住房公积金缴费。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区城市管理局2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区城市管理局2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区城市管理局2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区城市管理局2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区城市管理局2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区城市管理局2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额198.21万元，其中：政府采购货物预算5.28万元、政府采购服务预算122.60万元、政府采购工程预算70.33万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区城市管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55.22万元，较上年减少26.28万元，下降32.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区城市管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市官渡区城市管理局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因：因我局无相关费用支出，故减少此项目经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区城市管理局2024年公务用车购置及运行维护费为55.22万元，较上年减少25.98万元，下降32.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费55.22万元，较上年减少25.98万元，下降32.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

减少变化原因：根据厉行节约原则，逐年减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.垃圾处置费补助资金专项经费:依照《昆明市人民政府关于进一步加强环境卫生管理工作的实施意见》（昆政发〔2011〕98 号）中《关于调整城市生活垃圾处理费征收方式实施细则》的要求，我区垃圾全部进入空港垃圾焚烧发电厂、呈贡垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，因东郊垃圾焚烧发电厂停厂需将垃圾运至五华焚烧发电厂等进行应急处理。

2.官渡区环卫一体化项目:道路清扫保洁；垃圾收集及清运；垃圾中转站及配套设备的运营管理维护和更新；垃圾房管理维护和更新；环卫车辆的维护更新和环卫车辆设备的租赁；全区公共厕所运营管理维护（包含广告位和配套商铺经营）和涉及车辆设备的维护更新；道路及道路周边主要建筑物灯光亮化管理维护；餐厨垃圾和可回收资源（含废旧家具、电子垃圾等）收集、处置及施工工地代保洁等服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区城市管理局2024年机关运行经费安排469.90万元，与上年对比增加18.30万元，主要原因分析有新招录人员，故经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区城市管理局资产总额580,953.01万元，其中，流动资产5,016.06万元，固定资产1,366.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产205.40万元，其他资产574,365.12万元。与上年相比，本年资产总额增加577,570.32万元，其中固定资产增加824.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.13万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100234000111

附件1：2024年部门预算公开表20240228022935565

附件2：2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：重点领域财政项目文本公开