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昆明市官渡区爱卫会办公室2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区爱卫会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区爱卫会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行区爱卫会决议、批示，向委员会请示、汇报工作；

2.拟定爱国卫生运动工作计划；

3.深入实际、调查研究、督促检查、落实计划、抓好典型、交流经验；

4.组织开展爱国卫生宣传教育和科学研究，监督执行各项卫生法规；

5.组织协调各地区、各部门把爱国卫生运动纳入各自经济社会发展规划；

6.研究解决各行业在社会主义经济建设中出现的影响社会发展，危害人民健康的问题；

7.督促加强城乡卫生基础建设、卫生宣传教育，创建卫生城市，提高城市综合竞争能力；

8.动员城乡广大人民群众深入持久地搞好除“四害”、讲卫生、控制和消灭疾病；

9.防止污染，保护环境和生态平衡，不断改善城乡卫生面貌，提高人民健康水平，保证社会主义现代化建设的顺利进行。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区爱卫会办公室共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照工作计划安排，2024年昆明市官渡区爱卫会办公室重点工作为：一是进一步加强组织领导，压实网格责任，常态化推动国家卫生城市成果巩固以及新一轮复审迎检工作;二是定期督查整改，力争通过各级督查检审；三是做好官渡区国家卫生城市复审八大版块明查点位保障，举一反三提质增效，筑牢常态化固卫基础，力争顺利通过国家、省市各级明查暗访及复审测评。四是加大常态治理，完善爱卫长效机制；五是加强协同参与爱国卫生运动，形成良好社会氛围，不断推动爱国卫生工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区爱卫会办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入115.56万元，其中：一般公共预算115.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少10.03万元，主要原因是本年度项目工作经费财政统筹，导致减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入115.56万元，其中:本年收入115.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少10.03万元，主要原因是本年度项目工作经费财政统筹，导致减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出115.56万元。财政拨款安排支出115.56万元，其中：基本支出110.56万元，与上年对比持平，主要原因是无干部职工薪酬调整；项目支出5.00万元，与上年对比减少10.30万元，主要原因本年度项目工作经费财政统筹，导致减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080502”事业单位离退休费支出2.34万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出8.20万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出3.56万元，主要用于单位职业年金缴费的支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.84万元，主要用于单位残疾人保障金及工伤险医疗支出。

“2101102”事业单位医疗4.38万元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。

“2101103”公务员医疗补助2.99万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

“2210201”住房公积金9.79万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

“2100407”其他专业公共卫生机构83.46万元，主要用于职工工资福利支出，商品和服务支出以及项目经费支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.26万元，其中：政府采购货物预算0.26万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.90万元，较上年减少0.74万元，下降28.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增减少0.30万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是：本着厉行节约的原则，压缩接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为1.90万元，较上年减少0.44万元，下降18.80%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.90万元，较上年减少0.44万元，下降18.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：昆明市官渡区爱卫会办公室无公务用车，2024年公务用车运行维护费预算数是按照2024年在职人数与人均经费定额标准核定，因2024年定额标准较上年减少，导致公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

因财政统筹项目资金，故昆明市官渡区爱卫会办公室2024年重点项目为爱卫办工作经费，项目预算绩效目标实施内容主要为：1.做好国家卫生城市复审，巩固卫生城镇创建工作；2.开展爱国卫生工作培训；3.开展爱国卫生大扫除活动；4.开展爱卫生月宣传活动；5.爱国卫生先进单位创建活动等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区爱卫会办公室2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增加的主要原因是我单位属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区爱卫会办公室资产总额0.76万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产0.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100336100800111

附件1：2024年部门预算公开表20240229092541184

附件2：2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：重点领域财政项目文本公开