昆明市官渡区城市管理综合行政执法大队2024年预算公开
监督索引号53011100234000700000
昆明市官渡区综合行政执法大队
2024年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区综合行政执法大队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区综合行政执法大队2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区综合行政执法大队
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、区有关的法律、法规、规章和政策规定；
2.负责权限范围内、规划管理、建设管理、绿化管理、房产管理、市政公用管理方面行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制、行政检查；
3.负责对街道综合行政处罚工作的指导、检查、考核。对各街道综合行政执法工作的业务指导（含业务和法律法规培训）、日常检查、督察督办。
4.负责开展全区性集中整治等重大执法活动的组织、管理、协调及执法力量的调配。
5.负责省、市、区交办的重大处罚案件，各类举报及信访案件的分解、交办、督办和反馈。
6.完成区委、区政府和上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区综合行政执法大队部门共设置4个内设机构，包括：办公室、稽查科、法规科、建设工程项目批后管理科。
所属单位0个。下设13个中队，分别是：
1.督察中队
2.机动中队
3.综合保障中队
4.太和街道综合行政执法中队
5.吴井街道综合行政执法中队
6.关上街道综合行政执法大队
7.金马街道综合行政执法中队
8.官渡街道综合行政执法大队
9.六甲街道综合行政执法中队
10.矣六街道综合行政执法中队
11.小板桥街道综合行政执法中队
12.昆明站地区中队
13.大板桥中队
（三）重点工作概述
1.深入开展两违整治，营造良好发展环境
2024年官渡区临违建筑整治拆除工作目标总任务，市任务面积75万平方米，区任务面积97.5万平方米。大队督促指导各中队加大临违建筑整治力度，一是截止2024年12月，昆明市官渡区综合行政执法大队需完成目标违法违规建筑治理工作500宗，面积90.00万平方米，完成市级下达任务的100%，完成区级下达任务的100%。其中：大力加强住宅小区临违建筑整治拆除工作；农房临违建筑整治拆除工作;滇池一级保护区、入滇河道临违建筑整治拆除工作;租地建房（厂房、仓库、物流城等）临违建筑整治拆除工作;其他类型临违建筑整治拆除工作。二是持续开展官渡区城镇住宅小区违章搭建清理整治工作，重点推进招商海公馆、艺术家园、虹桥广告园、别样幸福城的的督察整治工作及违建整治。2024年完成拆除目标100宗，面积5000.00平方米，依法冻结不动产交易。三是严格履行督办，努力协调各级部门开展违法违规建筑治理工作。2024年下发的督办通知；以工作联系函、执法建议函、联合执法函、函件回复等形式对接相关部门发送各类函件。
2.推动辖区市容环境常态化管理，认真开展重点区域占道经营、旅游市场整治
截止2024年12月，大队需针对辖区内主次干道、旅游市场、商场、校园周边、医院、车站码头、铁路沿线、居住小区周边占道经营、小广告及街头“牛皮癣”等开展市容环境卫生综合整治工作，严格规范落实商户“门前三包”制度，全面提升辖区市容环境。取缔各类占道经营，规范店外经营，清理覆盖小广告等工作，共督促落实“门前三包”工作，规范共享单车乱停乱放工作，整治农贸市场周边占道经营、整治校园周边占道经营等工作。
3.扎实抓好“严管街”工作，有效提升官渡区城市品质和城市环境质量
严格落实《2023年市容环境综合整治“严管街”实施方案（试行）》、《官渡区城市街道清爽行动的实施方案》等文件要求，以广福路、彩云北路、环湖东路、广居路、君安路、永中路、海乐世界周边、巫家坝片区及官渡古镇片区等主干道为重点，开展常态化巡查整治。
4.全面推进引摊入市，加强城市精细化管理
大队深入贯彻落实习近平总书记关于城市精细化管理的系列重要指示精神，全力确保党中央“六稳”“六保”决策部署落地落实，结合实际，制作《昆明市官渡区引摊入市审批表》、下发《官渡区综合行政执法大队关于有序推进引摊入市工作的通知》到各中队贯彻落实。
5.依法做好建设工程项目批后管理和违法案件查处
（1）建设工程项目批后管理工作，2024年批后管理科对规划移交的批后件进行跟踪监管，其中验线项目，封顶断水验核工作，按工作节点正常有序推进该项工作。
（2）行政处罚工作，完成2024年自然资源局移交案件、住建局移交案件等。
6.精简行政审批手续，有效规范城市建筑垃圾运输处置监管工作，持续优化营商环境
随着城市建设进程的不断加快，大队高度重视我区城市建筑垃圾运输处置及监管工作。
7.净化城市空间，加大户外广告整治
在2024年工作中，要联合各街道中队，拆除违规户外广告，拆除超出天际线楼顶标识，移除布标布幔，整改破损店招店牌，拆除违规店招店牌，拆除商铺违规粘贴广告，拆除商铺自行设置电子滚动条，整治商铺水牌等。
8.大力摸排全区市政围挡，落实“百日攻坚”围挡专项整治
根据《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市围挡专项整治“百日攻坚”行动实施方案的通知》的文件要求，摸排全区市政工程围挡，发现问题及时整治。完成市住建局移交的疑似存在违法问题的围挡进行现场调查、整改。
9.保障老年人合法权益，扎实推进辖区小广告整治，推进养老诈骗整治
2024年根据市城管局相关要求，为扎实开展好打击整治养老诈骗有关工作，切实保障老年人合法权益理，大队需组织人员对打击整治养老诈骗工作实施常态化管理。
10.关注民生，贴近群众，切实做好投诉举报件的办理
11.强化学法用法监督，推动依法高效履职
为不断深化依法行政，强化学法用法监督，大队切实加强了案件评审公示规范决策行为。一是全面推行行政执法公示制度，紧紧围绕“三项制度方案”工作要求，对执法信息政府门户网站进行公示。
12.加强督察检查，规范执法队伍形象
13.信息报送及档案管理规范化、数字化
二、预算单位基本情况
昆明市官渡区综合行政执法大队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，昆明市官渡区综合行政执法大队基本情况如下：
在职人员编制114人，其中：行政编制90人，工勤人员编制24人，事业编制0人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休 0人，退休27人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年昆明市官渡区综合行政执法大队财务总收入6460.16万元，其中：一般公共预算6460.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增长52.86万元，主要原因分析在职在编人员社保费用增长。
（二）财政拨款收入情况
2024年昆明市官渡区综合行政执法大队财政拨款收入6460.16万元，其中:本年收入6460.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6460.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增长52.86万元，主要原因分析在职在编人员社保费用增长。
四、预算单位支出情况
2024年昆明市官渡区综合行政执法大队预算总支出6460.16万元。财政拨款安排支出6460.16万元，其中：基本支出2372.16万元，与上年对比减少3855.14万元，主要原因协勤人员的工资调整到项目支出。项目支出4088.00万元，与上年对比增加3908.00万元，主要原因协勤人员工资调整到项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
2080501行政单位离退休支出102.96万元，主要用于职工退休费及福利费的支出。
2080502事业单位离退休支出0.30万元，主要用于事业人员退休费及福利费的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出193.50万元，主要用于机关事业单位养老保险的支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出74.03万元，主要用于职业年金的支出。
2080801死亡抚恤支出1.09万元，主要用死亡抚恤支出。
2101101行政单位医疗支出86.78万元，主要用于基本医疗保险的支出。
2101103公务员医疗补助支出65.35万元，主要用于公务员医疗的支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出22.69万元，主要用于其他行政事业单位医疗的支出。
2120104城执法支出5733.30万元，主要用于主要反映城乡社区事务支出、反映综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
2210201住房公积金支出180.15万元，主要用于住房公积金的支出。
五、对下专项转移支付情况
无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.68万元，其中：政府采购货物预算1.68万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.10万元，较上年减少0.45万元，下降5.26%。昆明市官渡区综合行政执法大队2024年公务用车运行维护费减少的原因是人员减少，所以经费减少。
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区综合行政执法大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比增加0万元，增加0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市官渡区综合行政执法大队2024年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。主要原因是严格执行中央八项规定，严格按待管理要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区综合行政执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为8.10万元，较上年减少0.45万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.10万元，较上年减少0.45万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
与上年相比减少0.45万元，减少的主要原因是节约开支，经费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区综合行政执法大队重点项目2024年协勤人员工资经费4020.00万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区综合行政执法大队2024年机关运行经费安排168.77万元，与上年对比增加8.12万元，主要原因是2023年昆明市官渡区综合行政执法大队新调入30人，人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市官渡区综合行政执法大队资产总额216.29万元，其中，流动资产113.62万元，固定资产102.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53011100234000700111
2024年执法大队预算公开表
