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昆明市官渡区云南大学附属会展学校2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区云南大学附属会展学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区云南大学附属会展学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市官渡区云南大学附属会展学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区云南大学附属会展学校主要职责是全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，全面发展的办学宗旨，实施中小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学和初中学历教育。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区云南大学附属会展学校共设置7个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教科室、德育处、教务处、总务处、宣传中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校秉持着“读好书 交好友 行远路 做大事”的校训，将培养有家国情怀、有文化素养、有社会担当的新一代作为使命。发挥云南大学基础教育优势，致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，积极推进教育现代化。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区云南大学附属会展学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有152人，其中：财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3613.30万元，其中：一般公共预算3417.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入196.11万元。

与上年对比增加280.44万元，主要原因：我校2023年新增在职人员，相较于2022年一般公共预算有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3417.19万元，其中:本年收入 3417.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3417.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加316.75万元，主要原因：我校2023年新增在职人员，相较于2022年财政拨款收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3613.30万元。财政拨款安排支出 3417.19万元，其中：基本支出3366.51万元，与上年对比增加309.87万元，主要原因：我校2023年新增在职人员，相较于2022年基本支出有所增加；项目支出50.68万元，与上年对比增加6.88万元，主要原因：我校2023年新增在职人员，相较于2022年项目支出有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下功能项目支出：205教育支出3,087.28万元：其中2050202小学教育1,860.81万元、2050203初中教育1,224.75万元、20509教育费附加安排的支出1.72万元;208社会保障和就业支出 135.99万元：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.37万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.62万元；210卫生健康支出114.90万元：其中2101102事业单位医疗54.59万元、2101103公务员医疗补助32.93万元、210119其他行政事业单位医疗支出27.38万元；221住房保障支出79.03 万元：其中2210201住房公积金79.03万元。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区云南大学附属会展学校2024年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额135.62万元，其中：政府采购货物预算135.62万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区云南大学附属会展学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区云南大学附属会展学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市官渡区云南大学附属会展学校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区云南大学附属会展学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区云南大学附属会展学校2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费以及公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区云南大学附属会展学校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区云南大学附属会展学校资产总额402.16万元，其中，流动资产226.24万元，固定资产51.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程121.83万元，无形资产0.00万元，其他资产2.54万元。与上年相比，本年资产总额增加402.16万元，其中固定资产增加51.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月1日资产月报数。

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附件1：昆明市官渡区云南大学附属会展学校2024年部门预算公开表

附件2：昆明市官渡区云南大学附属会展学校2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表（修改）

附件4：昆明市官渡区云南大学附属会展学校重点领域财政项目文本公开