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昆明市官渡区疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分昆明市官渡区疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门主要负责官渡区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室；检验科；质量控制科；职业卫生科；综合卫生科；急性传染病防制科；卫生应急办公室；慢性非传染病防制科；基本公共卫生科；免疫规划科；性病和艾滋病防制科；麻风病防制科；结核病防制科；宣传服务科；财务科；总务科；健康教育科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

昆明市官渡区疾病预防控制中心在区委、区政府及区卫生健康局的正确领导下，充分结合本区实际情况，以“加强疾控体系建设，做好疾病预防控制工作”为核心开展全年工作。积极贯彻以人为本、预防为主的卫生工作方针，以重点传染病防治为重点，不断增强突发公共卫生事件的应急处置能力，积极、稳妥地全面开展疾病预防控制工作。加强实验室建设。提高检验能力，不断拓展新的检验项目；加强检测人员能力素质培养，提升检测水平；巩固省级检验检测机构资质认定成果，更好地承担辖区内疾病预防控制、卫生监督与公共卫生技术管理等多项职能，更好地为辖区人民的健康服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制108人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2654.82万元，其中：一般公共预算2630.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入24.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少198.63万元，占比下降6.96%，其中：一般公共预算减少30.96万元，占比下降1.16%，事业收入减少167.67万元，占比下降87.48%。主要原因分析：因2024年财政资金紧张诸多项目经费不予安排。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2630.82万元，其中:本年收入2630.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2630.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少30.96万元，占比下降1.16%，主要原因分析：因2024年财政资金紧张诸多项目经费不予安排。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2654.82万元。财政拨款安排支出2630.82万元，其中：基本支出2610.82万元，与上年对比增加了64.84万元，主要原因分析在职实有人数同比上年增加10人，故基本支出增加；项目支出20.00万元，与上年对比减少了95.80万元，主要原因分析:因2024年财政资金紧张诸多项目经费不予安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080502”事业单位离退休，支出135.72万元，主要用于社会保障和就业支出（离退休经费、离退休生活补助）的支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出149.80万元，主要用于社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费）的支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出，支出74.05万元，主要用于社会保障和就业支出（机关事业单位职业年金缴费）的支出。

“2100401”疾病预防控制机构，支出1945.21万元，主要用于卫生健康支出（疾病预防控制机构）的支出。

“2101102”事业单位医疗，支出79.60万元，主要用于卫生健康支出（事业单位基本医疗保险缴费）的支出。

“2101103”公务员医疗补助，支出66.03万元，主要用于卫生健康支出（公务员医疗补助经费）的支出。

“2109999”其他卫生健康支出，支出3.27万元，主要用于卫生健康支出（其他卫生健康支出）的支出。

“2210201”住房公积金，支出177.14万元，主要用于住房保障支出（住房公积金）的支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区疾病预防控制中心2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区疾病预防控制中心2024年无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区疾病预防控制中心2024年无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区疾病预防控制中心2024年无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区疾病预防控制中心2024年无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区疾病预防控制中心2024年无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18.42万元，其中：政府采购货物预算18.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.20万元，较上年减少6.15万元，下降11.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区疾病预防控制中心因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市官渡区疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：因财政资金紧张2024年未予安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为48.20万元，较上年减少4.65万元，下降8.80%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费48.20万元，较上年减少4.65万元，下降8.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因:2024年公务用车运行维护费定额标准压减，故比上年有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

事业收入专项资金24.00万元，根据官卫请﹝2022﹞69号文和官财字﹝2024﹞15号文因区疾病预防控制中心目前的应急仓库不能满足使用需求，为加强应急物资储备，以保障新冠疫情处置的需求，经实地查看后，需在中心地下停车场新建活动板房式应急仓库，面积约为170平方米。依据疫情防控要求，疫情处置人员回单位需做清洁消毒更换清洁衣物，并进行闭环管理，需要改造淋浴房一间约30平方米，购置住宿相关用品，以保障疫情应急处置人员相对闭环管理，两项费用预计24.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区疾病预防控制中心资产总额8360.55万元，其中，流动资产7660.91万元，固定资产699.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1853.28万元，其中固定资产减少75.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值17.92万元；报废报损资产8项，账面原值57.74万元，实现资产处置收入0.40万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100336101100111

附件1：昆明市官渡区疾病预防控制中心2024年部门预算公开表20240228030345619(1)

附件2：昆明市官渡区疾病预防控制中心2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区疾病预防控制中心2024年重点领域财政项目文本公开